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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.677214   Contract reference MUSEO HISTORIA NAT.-2022-00176   Contract description: MATERIALES DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA SURTIR EL ALMACEN DE LA INSTITUCION   Type of Contract Goods   Contract Start: 01/11/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 01/12/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference MUSEO HISTORIA NAT.-UC-CD-2022-0173   Request Title MATERIALES DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA SURTIR EL ALMACEN DE LA INSTITUCION   Description MATERIALES DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA SURTIR EL ALMACEN DE LA INSTITUCION   Business Operation ALMACÉN Y SUMINISTRO   Reply Reference MATERIALES DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA SURTIR EL AL   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 136,930.41 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 01/11/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 01/12/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance César Nicolás Penson 10204 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1453744 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 116,042.72 0.00 20,887.69 0.00 136,930.40 136,930.41         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44102904 - Aerosol de air(...)44102904 - Aerosol de aire comprimido 2.3.7.2.99 AMBIENTADOR CASHMERE WOODS 48 UD 573.58 486.09 23,332.32 0.00 18 4,199.82 0.00 27,531.84 27,532.14         2 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO EN PASTILLAS 10 UD 82.6 70 700.00 0.00 18 126.00 0.00 826.00 826.00         .3 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FARDO PAPEL HIGIENICO 30 UD 1,081.67 916.67 27,500.10 0.00 18 4,950.02 0.00 32,450.10 32,450.12         4 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA CENTRICO 30 UD 1,111.59 942.03 28,260.90 0.00 18 5,086.96 0.00 33,347.70 33,347.86         5 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 LIMPIADOR DE ACERO INOXIDABLE 10 UD 907.7 769.24 7,692.40 0.00 18 1,384.63 0.00 9,077.00 9,077.03         6 53131627 - Limpiador de m(...)53131627 - Limpiador de manos 2.3.7.2.03 JABON PARA MANOS 5 UD 224.45 190.22 951.10 0.00 18 171.20 0.00 1,122.25 1,122.30         7 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE LAVANDA 15 UD 217.12 184 2,760.00 0.00 18 496.80 0.00 3,256.80 3,256.80         8 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 FUNDA NEGRA 55 GL 7 UD 905.06 767 5,369.00 0.00 18 966.42 0.00 6,335.42 6,335.42         9 47131501 - Trapos 2.3.9.1.01 MAPO 5 UD 218.3 185 925.00 0.00 18 166.50 0.00 1,091.50 1,091.50         10 44102904 - Aerosol de air(...)44102904 - Aerosol de aire comprimido 2.3.7.2.99 AMBIENTADORES WWODS 9 UD 637.31 540.1 4,860.90 0.00 18 874.96 0.00 5,735.79 5,735.86         11 42131606 - Máscaras quirú(...)42131606 - Máscaras quirúrgicas o de aislamiento para personal médico 2.3.9.3.01 CAJAS MASCARILLA QUIRURJICAS 50 UD 177 150 7,500.00 0.00 18 1,350.00 0.00 8,850.00 8,850.00         12 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 SACO DETERGENTE EN POLVO 1 UD 1,350.39 1,144.4 1,144.40 0.00 18 205.99 0.00 1,350.39 1,350.39         13 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO GRANULADO 6 UD 767.11 650 3,900.00 0.00 18 702.00 0.00 4,602.66 4,602.00         14 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO LIQUIDO 5 UD 146.69 124.32 621.60 0.00 18 111.89 0.00 733.45 733.49         15 44102904 - Aerosol de air(...)44102904 - Aerosol de aire comprimido 2.3.7.2.99 TREMENTINA 5 UD 123.9 105 525.00 0.00 18 94.50 0.00 619.50 619.50 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_1/11/2022_7_22 p.m..Pdf Download CUOTA MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf CUOTA MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Transfers Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 136,930.41 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.99 33,887.50  DOP ---- View 2.3.9.1.01 27,272.63  DOP ---- View 2.3.7.2.03 1,122.30  DOP ---- View 2.3.3.2.01 65,797.98  DOP ---- View 2.3.9.3.01 8,850.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   MATERIALES DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA SURTIR EL ALMACEN DE LA INSTITUCION 136,930.41  DOP Diciembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1667332658453hwbS4 1 136,930.41  DOP Vencido Link