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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.685184   Contract reference OPRET-2022-00458   Contract description: ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS ESCALERAS DEL METRO DE SANTO DOMINGO   Type of Contract Goods   Contract Start: 22/11/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 22/11/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference OPRET-DAF-CM-2022-0096   Request Title ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS ESCALERAS DEL METRO DE SANTO DOMINGO   Description ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS ESCALERAS DEL METRO DE SANTO DOMINGO   Business Operation Dpto. de Mantenimiento de Inst. Electromecánicas y Obras Civiles   Reply Reference ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,050,505.09 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 22/11/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 22/11/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Maximo Gomez esq Reyes Católicos, Cristo Rey OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1453645 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 890,258.55 0.00 160,246.54 0.00 1,235,888.36 1,050,505.09         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 26111524 - Unidades de en(...)26111524 - Unidades de engranajes 2.3.9.8.01 Encoder de Motor de Escaleras 50 UD 6,384.54 4,599.03 229,951.50 0.00 18 41,391.27 0.00 319,227.00 271,342.77         2 40141736 - Graseras (de l(...)40141736 - Graseras (de lubricación) 2.3.6.3.04 Engrasadora Automática de Escalera 10 UD 17,557.49 12,647.34 126,473.40 0.00 18 22,765.21 0.00 175,574.90 149,238.61         3 32101514 - Amplificadores 2.3.9.6.01 Micro Seguridad Tipo Antena 30 UD 3,350.79 2,413.7 72,411.00 0.00 18 13,033.98 0.00 100,523.70 85,444.98         4 32121701 - Rectificadores 2.3.9.6.01 Tarjeta Rectificadora de Bobina de Freno L1 15 UD 5,662.98 4,079.27 61,189.05 0.00 18 11,014.03 0.00 84,944.70 72,203.08         5 32121701 - Rectificadores 2.3.9.6.01 Tarjeta Rectificadora de Bobina de Freno L2 10 UD 5,494.74 3,958.08 39,580.80 0.00 18 7,124.54 0.00 54,947.40 46,705.34         6 32121701 - Rectificadores 2.3.9.6.01 Tarjeta Rectificadora de Clavada L1 30 UD 5,692.98 4,100.88 123,026.40 0.00 18 22,144.75 0.00 170,789.40 145,171.15         7 32121701 - Rectificadores 2.3.9.6.01 Tarjeta Rectificadora de Clavada L2 15 UD 5,692.98 4,100.88 61,513.20 0.00 18 11,072.38 0.00 85,394.70 72,585.58         8 43201402 - Tarjetas de mó(...)43201402 - Tarjetas de módulos de memoria 2.3.9.2.01 Tarjeta ST1/ST2 4 UD 15,160.64 10,920.8 43,683.20 0.00 18 7,862.98 0.00 60,642.56 51,546.18         9 39121523 - Temporizadores 2.3.9.6.01 Temporizador de Escalera 10 UD 18,384.4 13,243 132,430.00 0.00 18 23,837.40 0.00 183,844.00 156,267.40 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_1/11/2022_7_20 p.m..Pdf Download CUOTA A COMPROMETER DOC. NO. 6938 -REPUESTOS -POWER MACHINERY.pdf CUOTA A COMPROMETER DOC. NO. 6938 -REPUESTOS -POWER MACHINERY.pdf Download Acta de Adjudicacion.pdf Acta de Adjudicacion.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,050,505.09 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.01 271,342.77  DOP ---- View 2.3.6.3.04 149,238.61  DOP ---- View 2.3.9.6.01 578,377.53  DOP ---- View 2.3.9.2.01 51,546.18  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2022   PAGO TOTAL 1,050,505.09  DOP Diciembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 22.0211.01.0003 6938 1,050,505.09  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER DOC. NO. 6938 -REPUESTOS -POWER MACHINERY.pdf (View History)