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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.679757   Contract reference Inst. Nac. de Cancer-2022-00708   Contract description: ADQUISICIÓN DE TÓNERS, CARTUCHOS Y CINTAS ZEBRA, PARA ABASTECIMIENTO DE LOGÍSTICA (ALMACÉN) POR 3 MESES, CENTRO DE RADIO-ONCOLOGÍA, GERENCIA DE CALIDAD Y HOSPITAL DE DÍA DEL INCART.   Type of Contract Goods   Contract Start: 08/11/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 02/01/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference Inst. Nac. de Cancer-DAF-CM-2022-0166   Request Title ADQUISICIÓN DE TÓNERS, CARTUCHOS Y CINTAS ZEBRA, PARA ABASTECIMIENTO DE LOGÍSTICA (ALMACÉN) POR 3 MESES, CENTRO DE RADIO-ONCOLOGÍA, GERENCIA DE CALIDAD Y HOSPITAL DE DÍA DEL INCART.   Description ADQUISICIÓN DE TÓNERS Y CARTUCHOS COMPATIBLES DE ALTA CALIDAD, PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN POR UN PERÍODO DE TRES (3) MESES, PARA LAS IMPRESORAS DEL HOSPITAL DE DÍA Y CENTRO DE RADIO-ONCOLOGÍA, Y CINTAS ZEBRA PARA LA IMPRESORA DE LA GERENCIA DE CALIDAD.   Business Operation LOGISTICA   Reply Reference Inst. Nac. de Cancer-DAF-CM-2022-0166   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 180,611.98 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 08/11/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 02/01/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares Av. Correa y Cidrón, Esq. Rafael A. Sánchez Ravelo, Zona Universitaria DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Requerimientos Nos. RAD-002-2022 d/f 10/05/2022 , H&A0015-2022 d/f 07/07/2022 y S/N d/f 09/08/2022 . Formulario 033 d/f 29/09/2022 Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1447715 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 153,061.00 0.00 27,550.98 0.00 279,653.00 180,611.98         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TÓNER COMPRATIBLE, C950X2MG (MAGENTA). 4 UD 13,160 7,450 29,800.00 0.00 18 5,364.00 0.00 52,640.00 35,164.00         2 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TÓNER COMPRATIBLE, C950X2KG (NEGRO). 4 UD 14,455 7,450 29,800.00 0.00 18 5,364.00 0.00 57,820.00 35,164.00         3 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TÓNER COMPRATIBLE, C950X2CG (CYAN). 4 UD 19,544 7,450 29,800.00 0.00 18 5,364.00 0.00 78,176.00 35,164.00         4 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TÓNER COMPRATIBLE, C950X2YG (AMARILLO). 4 UD 11,967 7,450 29,800.00 0.00 18 5,364.00 0.00 47,868.00 35,164.00         12 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 CARTUCHO, HP 951 (AZUL), HP-PRO 8710. 3 UD 1,446 1,244 3,732.00 0.00 18 671.76 0.00 4,338.00 4,403.76         13 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 CARTUCHO}, HP 951 XL (AMARILLO) HP-PRO 8710. 3 UD 1,446 1,244 3,732.00 0.00 18 671.76 0.00 4,338.00 4,403.76         14 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 CARTUCHO, HP 954 XL (AMARILLO), HP PRO 9020. 3 UD 2,345 1,982 5,946.00 0.00 18 1,070.28 0.00 7,035.00 7,016.28         15 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 CARTUCHO, HP 954 XL (AZUL) HP PRO 9020. 3 UD 2,345 1,982 5,946.00 0.00 18 1,070.28 0.00 7,035.00 7,016.28         16 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 CARTUCHO, HP 954 XL (MAGENTA) HP PRO 9020. 3 UD 2,345 1,982 5,946.00 0.00 18 1,070.28 0.00 7,035.00 7,016.28         17 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 CARTUCHO, HP 954 XL (NEGRO) HP PRO 9020. 3 UD 3,056 2,033 6,099.00 0.00 18 1,097.82 0.00 9,168.00 7,196.82         18 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 CINTA ZEBRA 5319 WAX RIBBON 4*3X244, REF. GK402T. 12 UD 350 205 2,460.00 0.00 18 442.80 0.00 4,200.00 2,902.80 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Acta de Adjudicacion CM_2022_0166.pdf Acta de Adjudicacion CM_2022_0166.pdf Download Cuota a Comprometer SUPLIDORA NACIONAL DE TECNOLOGIA SNT SRL CM_2022_0166.pdf Cuota a Comprometer SUPLIDORA NACIONAL DE TECNOLOGIA SNT SRL CM_2022_0166.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_1/11/2022_6_36 p.m..Pdf Download Orden de Compra SUPLIDORA NACIONAL DE TECNOLOGIA STN SRL CM_2022_0166.pdf Orden de Compra SUPLIDORA NACIONAL DE TECNOLOGIA STN SRL CM_2022_0166.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 180,611.98 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 180,611.98  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICIÓN DE TÓNERS, CARTUCHOS Y CINTAS ZEBRA, PARA ABASTECIMIENTO DE LOGÍSTICA (ALMACÉN) POR 3 MESES, CENTRO DE RADIO-ONCOLOGÍA, GERENCIA DE CALIDAD Y HOSPITAL DE DÍA DEL INCART. 180,611.98  DOP Diciembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 1 1 180,611.98  DOP Vencido Cuota a Comprometer SUPLIDORA NACIONAL DE TECNOLOGIA SNT SRL CM_2022_0166.pdf