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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.687398   Contract reference CND-2022-00161   Contract description: COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZAS Y DESECHABLES PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, LOS MISMOS SERÁN PARA CUBRIR EL TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, DETALLES SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.   Type of Contract Goods   Contract Start: 29/11/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/12/2022 19:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CND-UC-CD-2022-0139   Request Title COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZAS Y DESECHABLES PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, LOS MISMOS SERÁN PARA CUBRIR EL TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO   Description COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZAS Y DESECHABLES PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, LOS MISMOS SERÁN PARA CUBRIR EL TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, DETALLES SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.   Business Operation Almacen Y Suministro   Reply Reference SOLUCIONES GREIKOL, S.R.L._EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 160,834 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 29/11/2022 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/12/2022 19:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av.Mexico Esq.30 DeMarzo Oficinas Gubernamentales. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1453416 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 136,300.00 0.00 24,534.00 0.00 160,834.00 160,834.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR EN SPRAY 8OZ GLADE 100 UD 153.4 130 13,000.00 0.00 18 2,340.00 0.00 15,340.00 15,340.00         2 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETA DE MESA 500/1 VELVET 50 UD 236 200 10,000.00 0.00 18 1,800.00 0.00 11,800.00 11,800.00         3 14111701 - Pañuelos facia(...)14111701 - Pañuelos faciales 2.3.3.2.01 GUANTES PLASTICOS, COLOR NEGRO, MANOS FUERTES 50 UD 177 150 7,500.00 0.00 18 1,350.00 0.00 8,850.00 8,850.00         4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE 30 UD 236 200 6,000.00 0.00 18 1,080.00 0.00 7,080.00 7,080.00         5 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO PARA FREGAR 30 UD 295 250 7,500.00 0.00 18 1,350.00 0.00 8,850.00 8,850.00         6 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 BLANQUEADORES 30 UD 212.4 180 5,400.00 0.00 18 972.00 0.00 6,372.00 6,372.00         7 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO DE 48/1/500(FARDO) 30 UD 1,770 1,500 45,000.00 0.00 18 8,100.00 0.00 53,100.00 53,100.00         8 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 DETERGENTE EN POLVO DE 5 LIBRAS 10 UD 295 250 2,500.00 0.00 18 450.00 0.00 2,950.00 2,950.00         9 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA 6/1(FARDO) 10 UD 1,534 1,300 13,000.00 0.00 18 2,340.00 0.00 15,340.00 15,340.00         10 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPE #32 LINDA 10 UD 271.4 230 2,300.00 0.00 18 414.00 0.00 2,714.00 2,714.00         11 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBAS PLASTICAS 10 UD 247.8 210 2,100.00 0.00 18 378.00 0.00 2,478.00 2,478.00         12 47131601 - Cepillos o rec(...)47131601 - Cepillos o recogedores para polvo 2.3.9.1.01 RECOGEDOR DE BASURA LINDA 10 UD 236 200 2,000.00 0.00 18 360.00 0.00 2,360.00 2,360.00         13 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS NO.7 50/1/50 KATAE 5 UD 4,720 4,000 20,000.00 0.00 18 3,600.00 0.00 23,600.00 23,600.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Informe Final_1_11_2022_2_18 p.m. (1).Pdf Informe Final_1_11_2022_2_18 p.m. (1).Pdf Download EG16673133076193OXGU (2).pdf EG16673133076193OXGU (2).pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_18/11/2022_12_59 p.m..Pdf Download Orden de Compras_18_11_2022_12_59 p.m..Pdf Orden de Compras_18_11_2022_12_59 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Transfers Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 160,834.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 48,144.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 89,090.00  DOP ---- View 2.3.9.5.01 23,600.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 160,834.00  DOP Diciembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG16673133076193OXGU 1 160,834.00  DOP Vencido Link