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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.681100 
Contract referenceINTRANT-2022-00286 
Contract description:Adquisición de Material Gastable para ser utilizados en las oficinas del Intrant. Exclusivo para Mipymes 
Goods 
Contract Start:
11/11/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
02/12/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
INTRANT-DAF-CM-2022-0025 
Adquisición de Material Gastable para ser utilizados en las oficinas del Intrant. Exclusivo para Mipymes 
Adquisición de Material Gastable para ser utilizados en la Sede Central del Intrant. Exclusividad para Mipymes. 
ALMACÉN Y SUMINISTRO  
INTRANT-DAF-CM-2022-0025 
GoodsDominicana 
42,823.38 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
11/11/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
18/11/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/ PEPILLO SACEDO FRENTE AL ESTADIO QUISQUEYA OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1453507 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
36,291.000.006,532.380.0078,100.0042,823.38
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
13
31201512 - Cinta transpar(...)
2.3.9.2.01Cinta de Empaque 2x90100UD85595,900.000.00181,062.000.008,500.006,962.00
    
16
44122105 - Clips para car(...)
2.3.9.2.01Clip Billetero 51MM (tipo Mariposa) Caja 12/120PAQ2001092,180.000.0018392.400.004,000.002,572.40
    
20
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01Gomitas (Bandas de Gomas) No.18200PAQ4022.034,406.000.0018793.080.008,000.005,199.08
    
35
41111604 - Reglas
2.3.9.9.01Reglas plásticas de 12 pulgadas100UD256600.000.0018108.000.002,500.00708.00
    
37
44121613 - Removedores de(...)
2.3.9.2.01Saca grapas de metal100UD5122.052,205.000.0018396.900.005,100.002,601.90
    
41
44111513 - Soportes para (...)
2.6.1.1.01Tablilla de apoyo de madera 8.5x11250UD2008421,000.000.00183,780.000.0050,000.0024,780.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
291,795.82 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.01282,483.26  DOP----View
2.6.1.1.019,312.56  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pagar a presentación de factura291,795.82  DOPDiciembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022EG1667926167795JyRLU1291,795.82  DOPLink