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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.685579   Contract reference ARD-2022-00585   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS EN LA ARMADA DE REPÚBLICA DOMINICANA.   Type of Contract Goods   Contract Start: 23/11/2022 17:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/01/2023 17:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ARD-DAF-CM-2022-0146   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS EN LA ARMADA DE REPÚBLICA DOMINICANA.   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS EN LA ARMADA DE REPÚBLICA DOMINICANA.   Business Operation ALMACÉN DE SEGUNDA CLASE GASTABLES   Reply Reference ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA, PA   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 911,792.82 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 23/11/2022 17:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/01/2023 17:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: PARA SER UTILIZADOS EN LA ARMADA DE REPÚBLICA DOMINICANA. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1452949 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 772,705.77 0.00 139,087.05 0.00 1,005,150.00 911,792.82         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 RESMA PAPEL 8 ½ X 11 (remas) 1,700 UD 450 315.68 536,656.00 0.00 18 96,598.08 0.00 765,000.00 633,254.08         2 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 RESMA PAPEL 8 ½ X 13 (remas) 55 UD 665 577.5 31,762.50 0.00 18 5,717.25 0.00 36,575.00 37,479.75         3 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDER 8 ½ X 11 (cajas) (100/1) (CAJA) 75 UD 88 598 44,850.00 0.00 18 8,073.00 0.00 6,600.00 52,923.00         4 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 POST IT 3X3 DIFERENTES COLORES (unidad) 100 UD 88 71.65 7,165.00 0.00 18 1,289.70 0.00 8,800.00 8,454.70         5 44112005 - Libretas de ci(...)44112005 - Libretas de citas o repuestos 2.3.9.2.01 LIBRETA RAYADA GRANDE (unidad) 70 UD 90 73.36 5,135.20 0.00 18 924.34 0.00 6,300.00 6,059.54         6 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIP PEQUEÑO ( caja) 100 UD 45 27.68 2,768.00 0.00 18 498.24 0.00 4,500.00 3,266.24         7 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIP GRANDE (caja) 100 UD 75 60.03 6,003.00 0.00 18 1,080.54 0.00 7,500.00 7,083.54         8 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.9.2.01 SOBRE DE CARTA BLANCO 100/1 (CAJA) 4 UD 1,600 523.73 2,094.92 0.00 18 377.09 0.00 6,400.00 2,472.01         9 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 BOLIGRAFO 12/1 (CAJA) 85 UD 285 232.2 19,737.00 0.00 18 3,552.66 0.00 24,225.00 23,289.66         10 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 GRAPA ESTANDAR 10/1 (CAJA) 85 UD 690 597.45 50,783.25 0.00 18 9,140.99 0.00 58,650.00 59,924.24         11 14111813 - Formatos o lib(...)14111813 - Formatos o libros de correspondencia 2.3.3.3.01 LIBRO RECORD 500 PAGINAS 70 UD 780 631.55 44,208.50 0.00 18 7,957.53 0.00 54,600.00 52,166.03         12 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 CORRECTOR LIQUIDO TIPO BROCHA (UND) 20 UD 75 57.12 1,142.40 0.00 18 205.63 0.00 1,500.00 1,348.03         13 44121505 - Sobres especia(...)44121505 - Sobres especiales 2.3.9.2.01 SOBRE MANILA 8 1/2 X 11 (500/1) (CAJA) 5 UD 4,150 3,500 17,500.00 0.00 18 3,150.00 0.00 20,750.00 20,650.00         14 44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 GOMA BANDA (CAJA) 50 UD 75 58 2,900.00 0.00 18 522.00 0.00 3,750.00 3,422.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_31/10/2022_10_01 p.m..Pdf Download Acta de Adjudicación ofi.pdf Acta de Adjudicación ofi.pdf Download cuota.pdf cuota.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,005,150.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.1.01 801,575.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 148,975.00  DOP ---- View 2.3.3.3.01 54,600.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1666817364091m5Q4g 4 911,792.82  DOP Vencido Link