Summary

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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.697812 
Contract referenceMIDE-2022-00783 
Contract description:ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS. 
Goods 
Contract Start:
19/12/2022 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
MIDE-UC-CD-2022-0500 
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS. 
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS. 
Contraloría General FF.AA. 
IMMI MB_EXT 
GoodsDominicana 
38,280.27 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
19/12/2022 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. 27 de febrero, Esq. Luperon, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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Para ser utilizados en la Sub-Contraloría del Ministerio de Defensa.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1452948 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
32,440.900.005,839.370.0041,591.0038,280.27
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
26121532 - Alambre para i(...)
2.3.9.6.01Alambre de goma 6/3170UD20317429,580.000.00185,324.400.0034,510.0034,904.40
    
2
39121402 - Enchufes eléct(...)
2.3.9.6.01Tomacorriente doble 110v c/tapa2UD205130.5261.000.001846.980.00410.00307.98
    
3
39121601 - Breakers de ci(...)
2.3.9.6.01Caja de Breaker 2-4 circuitos 40amp.1UD2,215435435.000.001878.300.002,215.00513.30
    
4
31161507 - Tornillos rosc(...)
2.3.6.3.06Tornillo tirafondo 10x1-1/2 8UD2.93.931.200.00185.620.0023.2036.82
    
5
39121205 - Canaletas para(...)
2.3.9.8.02Canaleta blanca lisa 1"2UD235290580.000.0018104.400.00470.00684.40
    
6
31201518 - Cinta conducto(...)
2.3.9.9.05Rollo de tape de vinil1UD550507.5507.500.001891.350.00550.00598.85
    
7
39121601 - Breakers de ci(...)
2.3.9.6.01Breaker de 2 polos 30amp. 2UD1,700507.51,015.000.0018182.700.003,400.001,197.70
    
8
13101906 - Poliuretano te(...)
2.3.5.5.01Tarugos azules8UD1.63.931.200.00185.620.0012.8036.82
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
38,280.27 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.0136,923.38  DOP----View
2.3.9.8.02684.40  DOP----View
2.3.9.9.05598.85  DOP----View
2.3.6.3.0636.82  DOP----View
2.3.5.5.0136.82  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  Pago mediante transferencia38,280.27  DOPNoviembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022EG1670848432100HrAza138,280.27  DOPLink