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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.682386
Contract reference
PROINDUSTRIA-2022-00420
Contract description:
COMPRA DE CIENTO OCHENTA (180) VASOS TÉRMICOS BLANCOS, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA RUEDA DE PRENSA QUE ESTAREMOS REALIZANDO EL PRÓXIMO 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO EN EL BAR MOISÉS ZOUIAN DEL GRAN
Type of Contract
Goods
Contract Start:
15/11/2022 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
16/01/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
PROINDUSTRIA-UC-CD-2022-0194
Request Title
COMPRA DE CIENTO OCHENTA (180) VASOS TÉRMICOS BLANCOS, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA RUEDA DE PRENSA QUE ESTAREMOS REALIZANDO EL PRÓXIMO 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO EN EL BAR MOISÉS ZOUIAN DEL GRAN
Description
COMPRA DE CIENTO OCHENTA (180) VASOS TÉRMICOS BLANCOS, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA RUEDA DE PRENSA QUE ESTAREMOS REALIZANDO EL PRÓXIMO 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO EN EL BAR MOISÉS ZOUIAN DEL GRAN TEATRO CIBAO DE SANTIAGO, EN DICHA RUEDA DE PRENSA ESTAREMOS OFRECIENDO DETALLES DE LA II FERIA DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO 2022.
Business Operation
Departamento de Comunicaciones
Reply Reference
Multiservicios Paula, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
161,999.6 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
15/11/2022 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
17/11/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
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Comment:
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1
DO1.PCCNTR.1452947 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
137,287.80
0.00
24,711.80
0.00
137,287.80
161,999.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
52152102 - Vasos para beb
(...)
52152102 - Vasos para beber para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vasos termicos
180
UD
762.71
762.71
137,287.80
0.00
18
24,711.80
0.00
137,287.80
161,999.60
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_9/11/2022_1_13 p.m..Pdf
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ACTA DE ADJUDICACION.pdf
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CUOTA A COMPROMETER.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
161,999.60
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.5.01
161,999.60
DOP
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ID
Description
Value
Month
Year
0
COMPRA DE CIENTO OCHENTA (180) VASOS TÉRMICOS BLANCOS, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA RUEDA DE PRENSA QUE ESTAREMOS REALIZANDO EL PRÓXIMO 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO EN EL BAR MOISÉS ZOUIAN DEL GRAN
161,999.60
DOP
Noviembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
426-2022
1
177,566.40
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER.pdf