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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.690893   Contract reference APORDOM-2022-00306   Contract description: ADQUISICION DE MATERIALES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE APORDOM DIRIGIDO A MIPYMES MUJER   Type of Contract Goods   Contract Start: 07/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 15/06/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference APORDOM-DAF-CM-2022-0053   Request Title ADQUISICION DE MATERIALES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE APORDOM DIRIGIDO A MIPYMES MUJER   Description ADQUISICION DE MATERIALES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE APORDOM DIRIGIDO A MIPYMES MUJER   Business Operation Almacén y Suministros   Reply Reference ND-APORDOM-DAF-CM-2022-0053   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 112,736.44 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 07/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 15/06/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Puerto Río Haina, Margen Oriental, Km 13 ½ Carretera Sánchez, Sto. Dgo. Oeste, Prov. Santo Domingo, R.D. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: 01 - BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA 100012800007758 Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1448805 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 95,539.36 0.00 17,197.08 0.00 141,120.00 112,736.44         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Yarda de Lanilla Blanca 100 UD 70 73.27 7,327.00 0.00 18 1,318.86 0.00 7,000.00 8,645.86         7 47131831 - Ácido muriátic(...)47131831 - Ácido muriático 2.3.9.1.01 Galones de Acido Muriático 12 UD 200 170 2,040.00 0.00 18 367.20 0.00 2,400.00 2,407.20         9 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 Zafacon para Baños Rectangular con Tapa color Crema 24 UD 450 720 17,280.00 0.00 18 3,110.40 0.00 10,800.00 20,390.40         11 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escoba Plástica con Palo 72 UD 110 157.35 11,329.20 0.00 18 2,039.26 0.00 7,920.00 13,368.46         12 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suaper N.32 72 UD 200 180.88 13,023.36 0.00 18 2,344.20 0.00 14,400.00 15,367.56         21 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientador en Spray 120 UD 80 103.29 12,394.80 0.00 18 2,231.06 0.00 9,600.00 14,625.86         22 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Mopa Abrillantadora con Palo 20 UD 900 975 19,500.00 0.00 18 3,510.00 0.00 18,000.00 23,010.00         23 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 Galón Gel Abrillantador para Neumáticos (amorol) 10 UD 4,500 531.25 5,312.50 0.00 18 956.25 0.00 45,000.00 6,268.75         24 47131826 - Limpiadores de(...)47131826 - Limpiadores de alfombras o tapizados 2.3.9.1.01 Crema para Limpieza de Piel de Interior de Vehiculo 10 UD 800 365.75 3,657.50 0.00 18 658.35 0.00 8,000.00 4,315.85         26 47131828 - Limpiadores de(...)47131828 - Limpiadores de automotores 2.3.9.1.01 Galón de Shampoo para Vehículo 20 UD 900 183.75 3,675.00 0.00 18 661.50 0.00 18,000.00 4,336.50 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_3/11/2022_6_10 p.m..Pdf Download Orden Inversiones ND.pdf Orden Inversiones ND.pdf Download Cuota CM-53.pdf Cuota CM-53.pdf Download Acta de adjudicacion.pdf Acta de adjudicacion.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 132,065.60 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 99,946.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 21,240.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 1,770.00  DOP ---- View 2.3.7.2.03 6,513.60  DOP ---- View 2.3.1.3.03 2,596.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   1 132,065.60  DOP Junio 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 1 1 132,065.60  DOP Vencido Cef-53.pdf