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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.679155   Contract reference CND-2022-00160   Contract description: COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLES PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACENDE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, LOS MISMOS SERAN PARA CUBRIR EL TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO,DETALLES SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.   Type of Contract Goods   Contract Start: 04/11/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Modified   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CND-UC-CD-2022-0140   Request Title COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLES PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACENDE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, LOS MISMOS SERAN PARA CUBRIR EL TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.   Description COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLES PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACENDE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, LOS MISMOS SERAN PARA CUBRIR EL TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO,DETALLES SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.   Business Operation Almacen Y Suministro   Reply Reference Slyng Dominicana, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 141,376 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 04/11/2022 19:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av.Mexico Esq.30 DeMarzo Oficinas Gubernamentales. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1452934 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 121,200.00 0.00 20,176.00 0.00 141,376.00 141,376.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50201706 - Café 2.3.1.1.01 10 FARDO DE CAFE DE 1 LIBRA 20/1 200 UD 394.4 340 68,000.00 0.00 16 10,880.00 0.00 78,880.00 78,880.00         2 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 POTES DE CREMORA PARA CAFE COFFE MATE 23OZ 24 UD 814.2 690 16,560.00 0.00 18 2,980.80 0.00 19,540.80 19,540.80         3 50201711 - Té instantáneo 2.3.1.1.01 LATAS DE TE FRIO ICE TEA DE LIMON 23ONZ 16 UD 820.1 695 11,120.00 0.00 18 2,001.60 0.00 13,121.60 13,121.60         4 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 PAQUETES DE AZUCAR CREMA 5 LIBRAS 70 PAQ 232 200 14,000.00 0.00 16 2,240.00 0.00 16,240.00 16,240.00         4 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 BEBIDA ENERGIZANTE GATORADE SABORES VARIADOS 144 UD 94.4 80 11,520.00 0.00 18 2,073.60 0.00 13,593.60 13,593.60 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name comp.comestible 003.tif Download ACTA DE ADJUDICACION Planilla_carta_constancia_V14_2_31_10_2022_10_01 a.m..Pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_31/10/2022_6_38 p.m..Pdf Download Orden de Compras_31_10_2022_6_38 p.m..Pdf Orden de Compras_31_10_2022_6_38 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 141,376.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 141,376.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   cheque 141,376.00  DOP Diciembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1667240758305X17Ul 1 141,376.00  DOP Vencido Link