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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.683372
Contract reference
MMUJER-2022-00751
Contract description:
COMPRA DE MATERIALES DESECHABLES PARA SER UTILIZADO EN LA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN VIVIR SIN VIOLENCIA ES POSIBLE A SER REALIZADA EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022
Type of Contract
Goods
Contract Start:
31/10/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
01/11/2022 04:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MMUJER-UC-CD-2022-0519
Request Title
COMPRA DE MATERIALES DESECHABLES PARA SER UTILIZADO EN LA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN VIVIR SIN VIOLENCIA ES POSIBLE A SER REALIZADA EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022
Description
COMPRA DE MATERIALES DESECHABLES PARA SER UTILIZADO EN LA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN VIVIR SIN VIOLENCIA ES POSIBLE A SER REALIZADA EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022
Business Operation
Departamento de atenciòn a la violencia contra la Mujer Intrafamiliar
Reply Reference
Estrella Roja, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
162,457.02 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
31/10/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
01/11/2022 04:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Maximo Gomez 1225 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1453118 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
137,675.44
0.00
24,781.58
0.00
162,535.00
162,457.02
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
CAJAS DE VASOS DESECHABLES NO. 7, 50 PAQUETES DE 50 UNIDADES
4
UD
3,031.25
2,568.86
10,275.44
0.00
18
1,849.58
0.00
12,125.00
12,125.02
2
52151503 - Cubiertos dese
(...)
52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
CUBIERTO, CUCHARA, CUCHILLO NEGROS
13,000
PAQ
11.57
9.8
127,400.00
0.00
18
22,932.00
0.00
150,410.00
150,332.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_31/10/2022_4_57 p.m..Pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
162,457.02
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.5.01
162,457.02
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
162,457.02
DOP
Diciembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1667235786543AAenW
1
162,457.02
DOP
Vencido
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