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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.676467
Contract reference
EGEHID-2022-00272
Contract description:
ADQUISICIÓN DE TANQUES REFRIGERANTES, PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTA INSTITUCIÓN
Type of Contract
Goods
Contract Start:
03/11/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
03/12/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
EGEHID-UC-CD-2022-0046
Request Title
ADQUISICIÓN DE TANQUES REFRIGERANTES, PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTA INSTITUCIÓN
Description
ADQUISICIÓN DE TANQUES REFRIGERANTES, PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTA INSTITUCIÓN
Business Operation
Departamento de Servicios Generales
Reply Reference
EGEHID-UC-CD-2022-0046 ADQUISICIÓN DE TANQUES REFR
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
80,100 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
04/11/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
04/11/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Romulo Betancourt No. 303 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1452905 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
67,881.36
0.00
12,218.64
0.00
101,000.00
80,100.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
40142203 - Kits de repara
(...)
40142203 - Kits de reparación de reguladores de fluido
2.3.6.3.04
Adquisición de refrigerantes, ver detalles en los documentos adjuntos
1
UD
101,000
67,881.36
67,881.36
0.00
18
12,218.64
0.00
101,000.00
80,100.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_31/10/2022_2_37 p.m..Pdf
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DO1_AWD_1267008.pdf
DO1_AWD_1267008.pdf
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SDA-SOL-GCC-650-1028.pdf
SDA-SOL-GCC-650-1028.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
80,100.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.04
80,100.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TOTAL
80,100.00
DOP
Noviembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
SDA-SOL-GCC-650-1028
1
80,100.00
DOP
Vencido
SDA-SOL-GCC-650-1028.pdf