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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.700927 
Contract referenceFAD-2022-00257 
Contract description:Adquisición de Materiales de Limpieza. 
Goods 
Contract Start:
27/12/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
FAD-DAF-CM-2022-0073 
Adquisición de Materiales de Limpieza 
Adquisición de Materiales de Limpieza 
Almacén de Abastecimiento, FARD. 
Adquisición de Materiales de Limpieza_EXT 
GoodsDominicana 
1,221,300 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
27/12/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Base Aerea de San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline120 days 

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Para ser utilizados en las distintas dependencia de esta institución.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1452806 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
1,035,000.000.00186,300.000.001,221,250.001,221,300.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01Galón de Cloro 400GAL23017068,000.000.001812,240.000.0092,000.0080,240.00
    
1
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Galón de Mistolin 400GAL22016064,000.000.001811,520.000.0088,000.0075,520.00
    
1
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Galón de Pinol 400GAL22016064,000.000.001811,520.000.0088,000.0075,520.00
    
1
47131831 - Ácido muriátic(...)
2.3.9.1.01Galón de Ácido Muriático 400GAL420360144,000.000.001825,920.000.00168,000.00169,920.00
    
1
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Galón de Limpia Cerámica 400GAL405325130,000.000.001823,400.000.00162,000.00153,400.00
    
1
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01Saco detergente en polvo 30 Lbs250UD2,0051,900475,000.000.001885,500.000.00501,250.00560,500.00
    
1
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01Galón Jabón Liquido 400GAL30522590,000.000.001816,200.000.00122,000.00106,200.00
 
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DescriptionFile Name
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Investment
General Source
1,221,300.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.011,221,300.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de Materiales de Limpieza1,221,300.00  DOPOctubre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022197711,221,300.00  DOP