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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.677363
Contract reference
CORAAMOCA-2022-00090
Contract description:
PARA SUPLIR ALMACEN DE LA INSTITUCION.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
02/11/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
22/12/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CORAAMOCA-UC-CD-2022-0032
Request Title
Adquisición de Electrodos para soldar
Description
PARA SER UTILIZADA POR LA SECCION DE MANTENIMIENTO DE REDES DEL DEPARTAMENTO OPERACION Y MANTENIMEINTO.
Business Operation
DIRECCIÓN TÉCNICA
Reply Reference
CORAAMOCA-UC-CD-2022-0032
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
22,139.75 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
02/11/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
22/12/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
CALLE PRESIDENTE VASQUEZ ESQ SANCHEZ CIBAO NORTE DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1452608 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
18,762.50
0.00
3,377.25
0.00
31,450.00
22,139.75
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
23171515 - Electrodos par
(...)
23171515 - Electrodos para soldar
2.3.7.2.99
VARILLAS PARA SOLDAR 1/8*13
250
LB
125.8
75.05
18,762.50
0.00
18
3,377.25
0.00
31,450.00
22,139.75
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Adjunto del Registro Mercantil/Documento que avale el objeto social
Missing Document
Adjunto de Certificación de impuestos al día TSS
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_31/10/2022_1_23 p.m..Pdf
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adjudicacion varilla20221102_09243505.pdf
adjudicacion varilla20221102_09243505.pdf
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cuota varilla20221102_09253283.pdf
cuota varilla20221102_09253283.pdf
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evaluacion 20221031_08333967.pdf
evaluacion 20221031_08333967.pdf
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orden varilla20221102_09232383.pdf
orden varilla20221102_09232383.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
22,139.75
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.99
22,139.75
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de Electrodos para solda
22,139.75
DOP
Noviembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
CORAAMOCA-UC-CD-2022-0032
1
22,139.75
DOP
Vencido
cuota varilla20221102_09253283.pdf