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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.687507   Contract reference OMSA-2022-00200   Contract description: ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LOS AUTOBUSES DE LA INSTITUCION   Type of Contract Goods   Contract Start: 30/11/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-05-LicitacionPublicaNacional   Request Reference OMSA-CCC-LPN-2022-0004   Request Title ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LOS AUTOBUSES DE LA INSTITUCION   Description ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LOS AUTOBUSES DE LA INSTITUCION   Business Operation DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO VEHICULAR   Reply Reference Forli Import, SRL_EXT_CP001   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 6,054,728.83 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 30/11/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance PROL 27 DE FEBRERO LAS CAOBAS OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1451403 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 5,131,126.13 0.00 923,602.70 0.00 7,123,210.39 6,054,728.83         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 26101513 - Kit de reparac(...)26101513 - Kit de reparación de motores ARRANCADOR (MOTOR DE ARRANQUE) 25 UD 58,764 42,330 1,058,250.00 0.00 18 190,485.00 0.00 1,469,100.00 1,248,735.00         5 26101513 - Kit de reparac(...)26101513 - Kit de reparación de motores 2.3.9.8.01 BOMBILLO H-4 24 VOLTIOS 1,500 UD 354 255 382,500.00 0.00 18 68,850.00 0.00 531,000.00 451,350.00         13 26101513 - Kit de reparac(...)26101513 - Kit de reparación de motores ENFRIADOR DE LA TRANSMISION O500M 1 UD 143,510.39 103,376.13 103,376.13 0.00 18 18,607.70 0.00 143,510.39 121,983.83         16 26101513 - Kit de reparac(...)26101513 - Kit de reparación de motores 2.3.9.8.01 FARO ALTO / BAJO - MICA POLICARBONATO 24V 30 UD 6,844 4,930 147,900.00 0.00 18 26,622.00 0.00 205,320.00 174,522.00         17 26101513 - Kit de reparac(...)26101513 - Kit de reparación de motores 2.3.9.8.01 FARO ALTO/BAJO C/POSICION-MICA POLICARBONATO 24V 30 UD 6,844 4,930 147,900.00 0.00 18 26,622.00 0.00 205,320.00 174,522.00         18 26101615 - Alternadores 2.3.9.8.01 GENERADOR 24V 80 AMP (ALTERNADOR) 80 UD 29,500 21,250 1,700,000.00 0.00 18 306,000.00 0.00 2,360,000.00 2,006,000.00         19 26101615 - Alternadores 2.3.9.8.01 GENERADOR 24V 100 AMP (ALTERNADOR) 20 UD 47,200 34,000 680,000.00 0.00 18 122,400.00 0.00 944,000.00 802,400.00         20 26101615 - Alternadores 2.3.9.8.01 GENERADOR 24V 140 AMP (ALTERNADOR) 10 UD 55,696 40,120 401,200.00 0.00 18 72,216.00 0.00 556,960.00 473,416.00         30 26101513 - Kit de reparac(...)26101513 - Kit de reparación de motores 2.3.9.8.01 REMACHES DE BANDAS DE FRENOS 5,000 UD 11.8 8.5 42,500.00 0.00 18 7,650.00 0.00 59,000.00 50,150.00         34 26101513 - Kit de reparac(...)26101513 - Kit de reparación de motores 2.3.9.8.01 SIST. AIRE FRIO 2 MOTORES CARACOL/ LAMINA FIJACION 20 UD 11,800 8,500 170,000.00 0.00 18 30,600.00 0.00 236,000.00 200,600.00         35 25174001 - Ventilador 2.3.9.8.01 SOPLADOR DE EVAPORADOR 35 UD 11,800 8,500 297,500.00 0.00 18 53,550.00 0.00 413,000.00 351,050.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA DE ADJUDICACION REPUESTOS.pdf ACTA DE ADJUDICACION REPUESTOS.pdf Download FORLI IMPORT 6 054 728 83_0001.pdf FORLI IMPORT 6 054 728 83_0001.pdf Download CC FORLI IMPORT 6 054 728.83.pdf CC FORLI IMPORT 6 054 728.83.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 9,201,309.30 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.01 9,201,309.30  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LOS AUTOBUSES DE LA INSTITUCION 9,201,309.30  DOP Diciembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1669069344862yghrz 1 9,201,309.30  DOP Vencido Link