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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.678382
Contract reference
LMD-2022-00274
Contract description:
ADQUISICIÓN DE BOLETO AÉREO, UN (01) PASAJE DE IDA Y VUELTA HACIA BUENOS AIRES, ARGENTINA (SEGÚN FICHA TÉCNICA), A NOMBRE DEL LIC. VÍCTOR JOSÉ D`AZA TINEO / SECRETARIO GENERAL DE ESTA INSTITUCIÓN, QUIEN VIAJARÁ DEL 01 AL 06 DE NOVIEMBRE 2022. EL MISMO ESTARÁ ASISTIENDO A LA "REUNIÓN DE BURÓ EJECUTIVO DE FLACMA", CUMPLIENDO CON UNA AGENDA DE TRABAJO INSTITUCIONAL RELACIONADO CON LA MUNICIPALIDAD.
Type of Contract
Services
Contract Start:
01/11/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
01/12/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
LMD-UC-CD-2022-0234
Request Title
SERVICIO DE BOLETO AEREO
Description
ADQUISICIÓN DE UN BOLETO AÉREO, UN (01) PASAJE DE IDA Y VUELTA HACIA BUENOS AIRES, ARGENTINA (SEGÚN FICHA TÉCNICA), A NOMBRE DEL LIC. VÍCTOR JOSÉ D`AZA TINEO / SECRETARIO GENERAL DE ESTA INSTITUCIÓN, QUIEN VIAJARÁ DEL 01 AL 06 DE NOVIEMBRE 2022. EL MISMO ESTARÁ ASISTIENDO A LA "REUNIÓN DE BURÓ EJECUTIVO DE FLACMA", CUMPLIENDO CON UNA AGENDA DE TRABAJO INSTITUCIONAL RELACIONADO CON LA MUNICIPALIDAD.
Business Operation
Despacho
Reply Reference
SERVICIO DE BOLETO AEREO_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
161,843.01 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
01/11/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
06/11/2022 23:59:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Jimenez Moya DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1451355 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
137,155.09
0.00
24,687.92
0.00
163,000.00
161,843.01
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78111502 - Viajes en avio
(...)
78111502 - Viajes en aviones comerciales
2.2.4.1.01
BOLETO AÉREO (SEGÚN FICHA TÉCNICA)
1
UD
163,000
137,155.09
137,155.09
0.00
18
24,687.92
0.00
163,000.00
161,843.01
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CERT CUOTA COMPROMETER DP-0270-22.pdf
CERT CUOTA COMPROMETER DP-0270-22.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_31/10/2022_7_42 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
2.2.4.1.01
Budget Total Value
161,843.01
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.4.1.01
161,843.01
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
UNICO
161,843.01
DOP
Diciembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
DP-0270-22
1
161,843.01
DOP
Vencido
CERT CUOTA COMPROMETER DP-0270-22.pdf