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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.676469
Contract reference
DEFENSA PUBLICA-2022-00144
Contract description:
SERVICIOS DE TRANSPORTE IDA Y VUELTA PARA TRASLADAR A LOS DEFENSORES PÚBLICOS QUE ASISTIRÁN A LA PREMIACIÓN FRAY ANTÓN DE MONTESINOS 2022, A DESARROLLARSE EL MIÉRCOLES 30 DE NOVIEMBE DE 2022 EN EL AULA MAGNA DE LA UASD-SANTO DOMINGO
Type of Contract
Services
Contract Start:
31/10/2022 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/12/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
DEFENSA PUBLICA-DAF-CM-2022-0039
Request Title
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA DEFENSORES QUE ASISTIRÁN A LA PREMIACIÓN FRAY ANTÓN DE MONTESINOS 2022
Description
SERVICIOS DE TRANSPORTE IDA Y VUELTA PARA TRASLADAR A LOS DEFENSORES PÚBLICOS QUE ASISTIRÁN A LA PREMIACIÓN FRAY ANTÓN DE MONTESINOS 2022, A DESARROLARSE EL MIÉRCOLES 30 DE NOVIEMBE DE 2022 EN EL AULA MAGANA DE LA UASD-SANTO DOMINGO
Business Operation
SECCIÓN DE PROTOCOLO
Reply Reference
DEFENSA PUBLICA-DAF-CM-2022-0039
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
410,250 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CPT - Transporte pagado hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
31/10/2022 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/12/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Calle Danae No. 20 en Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA 96 PASAJEROS, REGIÓN ESTE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA 198 PASAJEROS, REGIÓN NORTE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA 124 PASAJEROS, REGIÓN SUR
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1450743 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
410,250.00
0.00
0.00
0.00
480,000.00
410,250.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78111802 - Servicios de b
(...)
78111802 - Servicios de buses con horarios programados
2.2.4.1.01
SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA 96 PASAJEROS, REGIÓN ESTE
1
UD
100,000
80,000
80,000.00
0.00
0.00
0.00
100,000.00
80,000.00
2
78111802 - Servicios de b
(...)
78111802 - Servicios de buses con horarios programados
2.2.4.1.01
SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA 198 PASAJEROS, REGIÓN NORTE
1
UD
210,000
187,000
187,000.00
0.00
0.00
0.00
210,000.00
187,000.00
3
78111802 - Servicios de b
(...)
78111802 - Servicios de buses con horarios programados
2.2.4.1.01
SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA 124 PASAJEROS, REGIÓN SUR
1
UD
170,000
143,250
143,250.00
0.00
0.00
0.00
170,000.00
143,250.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ACTA SIMPLE DE ADJUDICACION_CM_2022_0039.pdf
ACTA SIMPLE DE ADJUDICACION_CM_2022_0039.pdf
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CUOTA A COMPROMETER TRANSPORTE PREMIACION.pdf
CUOTA A COMPROMETER TRANSPORTE PREMIACION.pdf
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ORDEN DE COMPRA 00144 TURISTRANS_CM_2022_0039.pdf
ORDEN DE COMPRA 00144 TURISTRANS_CM_2022_0039.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
410,250.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.4.1.01
410,250.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
410,250.00
DOP
Diciembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1666987101732s44Y1
1
410,250.00
DOP
Vencido
Link