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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.676098 
Contract referenceHRDAC-2022-00476 
Contract description:Contrato con el suplidor Negocio Domaci 
Goods 
Contract Start:
28/10/2022 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HRDAC-UC-CD-2022-0289 
Adquisición de suministro de oficina 
Adquisición de suministro de oficina 
Departamento de Almacén 
Negocio Domaci, ND S.R.L_EXT 
GoodsDominicana 
33,381.14 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
28/10/2022 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Pedro J. Heyaime esq. Diego de Velázquez EL VALLE DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1451235 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
28,463.000.004,918.140.0028,463.0033,381.14
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131605 - Cepillos de li(...)
2.3.9.1.01CEPILLOS DE PARED24UD79791,896.000.0018341.280.001,896.002,237.28
    
2
42211602 - Cepillos de ba(...)
2.3.9.3.01PAQUETE DE BRILLO VERDE 10/124PAQ63631,512.000.0018272.160.001,512.001,784.16
    
3
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01CAJAS MARCADORES STABILO15CAJ4574576,855.000.00181,233.900.006,855.008,088.90
    
4
14111605 - Tarjetas posta(...)
2.3.3.2.01NOTAS ADHESIVAS100UD34343,400.000.0018612.000.003,400.004,012.00
    
5
60103107 - Bandas elástic(...)
2.3.9.2.02CAJAS DE GOMITAS50PAQ40402,000.000.0018360.000.002,000.002,360.00
    
6
60121518 - Lápices de gra(...)
2.3.6.4.03PAQUETE DE SACAPUNTAS 1000/11UD500500500.000.001890.000.00500.00590.00
    
7
60121518 - Lápices de gra(...)
2.3.6.4.03LAPIZ DE CARBON120UD9.59.51,140.000.000.000.001,140.001,140.00
    
8
12181501 - Ceras sintétic(...)
2.3.7.2.99CERA PARA CONTAR DINERO20UD1101102,200.000.0018396.000.002,200.002,596.00
    
9
44121618 - Tijeras
2.3.6.3.04TIJERAS DE OFICINA12UD6565780.000.0018140.400.00780.00920.40
    
10
44101602 - Máquinas perfo(...)
2.3.9.2.01PERFORADORAS DE 2 HOYOS POINTER10UD2302302,300.000.0018414.000.002,300.002,714.00
    
11
44101801 - Calculadoras o(...)
2.3.9.2.01CALCULADORA STUDMARK ST-DC-4V12UD4904905,880.000.00181,058.400.005,880.006,938.40
 
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Budget Settings

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Operation
General Source
30,373.20 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.0125,488.00  DOP----View
2.3.6.4.064,885.20  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  Pago de suministro de oficina30,373.20  DOPDiciembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20220000130,373.20  DOP