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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.679332 
Contract referenceERD-2022-00270 
Contract description:ADQUISICION MATERIALES GASTABLE DE LIMPIEZAS 
Goods 
Contract Start:
07/11/2022 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
07/01/2023 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-03-ComparacionDePrecios 
ERD-CCC-CP-2022-0034 
ADQUISICION MATERIALES GASTABLE DE LIMPIEZAS 
ADQUISICION MATERIALES GASTABLE DE LIMPIEZAS 
Dirección de logística G.4  
Daismar Comercial, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
3,084,225 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
07/11/2022 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
07/01/2023 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Auto. Duarte Km 25 CIBAO NORTE DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1450824 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
2,613,750.000.00470,475.000.002,535,900.003,084,225.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
4
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectante de piso 700UD247250175,000.000.001831,500.000.00172,900.00206,500.00
    
13
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Papel desechable jumbo 12/1500UD1,0501,120560,000.000.0018100,800.000.00525,000.00660,800.00
    
14
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01Papel desechable toalla 6/1350UD980995348,250.000.001862,685.000.00343,000.00410,935.00
    
15
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01Servilletas de mesa 10/500500UD950975487,500.000.001887,750.000.00475,000.00575,250.00
    
18
12161902 - Surfactantes d(...)
2.3.7.2.99Detergente en polvo 30 lb300UD1,4001,430429,000.000.001877,220.000.00420,000.00506,220.00
    
32
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Fardo de papel de baño 48/1500UD1,2001,228614,000.000.0018110,520.000.00600,000.00724,520.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
2,681,925.95 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.012,136,405.93  DOP----View
2.3.7.2.99123,900.00  DOP----View
2.3.9.9.0417,452.20  DOP----View
2.3.2.1.0114,204.84  DOP----View
2.3.7.2.0541,042.76  DOP----View
2.3.5.5.01156,816.22  DOP----View
2.3.6.3.06174,050.00  DOP----View
2.3.9.3.0118,054.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICION MATERIALES GASTABLE DE LIMPIEZAS2,681,925.95  DOPNoviembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022112,681,925.95  DOP