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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.677085
Contract reference
AGN-2022-00190
Contract description:
CONTRATACIÓN DE TALLERES MECÁNICOS PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS DE ESTE AGN
Type of Contract
Services
Contract Start:
04/11/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/01/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
AGN-DAF-CM-2022-0048
Request Title
CONTRATACIÓN DE TALLERES MECÁNICOS PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS DE ESTE AGN
Description
CONTRATACIÓN DE TALLERES MECÁNICOS PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS DE ESTE AGN
Business Operation
SERVICIOS GENERALES
Reply Reference
Oferta Tecnica AMG-AGN-DAF-CM-2022-0048
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
275,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
08/11/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/Modesto Díaz no.2, Zona Universitaria OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
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1
DO1.PCCNTR.1451124 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
233,050.85
0.00
41,949.15
0.00
275,000.00
275,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78180101 - Servicios de r
(...)
78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos
2.2.7.2.06
CONTRATACIÓN DE TALLER ESPECIALIZADO EN DESABOLLADORA Y PINTURA PARA SERVICIO A LOS VEHÍCULOS DE ESTE AGN.
1
UD
275,000
233,050.85
233,050.85
0.00
18
41,949.15
0.00
275,000.00
275,000.00
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Description
File Name
Compromiso Auto Mecánica Gómez.pdf
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7 - NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN.pdf
7 - NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN.pdf
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Orden de servicio Auto Mecánica Gómez.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
67,500.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.06
67,500.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pagó único
67,500.00
DOP
Diciembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1667226764873P9KNv
1
67,500.00
DOP
Vencido
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