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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.677169   Contract reference MMUJER-2022-00734   Contract description: COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN “VIVIR SIN VIOLENCIA ES POSIBLE”. FONDOS C-PREV.   Type of Contract Goods   Contract Start: 01/11/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/12/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MMUJER-DAF-CM-2022-0112   Request Title COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN “VIVIR SIN VIOLENCIA ES POSIBLE”. FONDOS C-PREV.   Description COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN “VIVIR SIN VIOLENCIA ES POSIBLE”. FONDOS C-PREV.   Business Operation Dirección Administrativa   Reply Reference ND-MMUJER-DAF-CM-2022-0112   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 238,069 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 01/11/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 08/11/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1451323 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 220,870.00 0.00 17,199.00 0.00 325,000.00 238,069.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 Botellas de agua de 16 onzas. 13,000 UD 15 9.64 125,320.00 0.00 0 0.00 0.00 195,000.00 125,320.00         3 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Platos desechables, tipo bandeja con 3 divisiones, color negro. 13,000 UD 10 7.35 95,550.00 0.00 18 17,199.00 0.00 130,000.00 112,749.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_28/10/2022_4_36 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACION 0112_.pdf ACTA DE ADJUDICACION 0112_.pdf Download Orden de Compras .pdf Orden de Compras .pdf Download Informe final .pdf Informe final .pdf Download Cuota ND.pdf Cuota ND.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 238,069.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 125,320.00  DOP ---- View 2.3.9.5.01 112,749.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 238,069.00  DOP Diciembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1667330445484m3YFK 1 238,069.00  DOP Vencido Link