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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.684425
Contract reference
INEFI-2022-00099
Contract description:
Compra Tickets de Combustible para ser Utilizados en la Distribución del Personal y Gastos Operativos de la Institución, Correspondiente al Trimestre Octubre-Diciembre 2022
Type of Contract
Goods
Contract Start:
25/11/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/12/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-03-ComparacionDePrecios
Request Reference
INEFI-CCC-CP-2022-0018
Request Title
Compra Tickets de Combustible para ser Utilizados en la Distribución del Personal y Gastos Operativos de la Institución, Correspondiente al Trimestre Octubre-Diciembre 2022
Description
Compra Tickets de Combustible para ser Utilizados en la Distribución del Personal y Gastos Operativos de la Institución, Correspondiente al Trimestre Octubre-Diciembre 2022
Business Operation
División de transportación
Reply Reference
INEFI-CCC-CP-2022-0018_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
2,400,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
25/11/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/12/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Republica de Ecuador, esq. Correa y Cidron, Urb. Honduras DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1451107 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
2,400,000.00
0.00
0.00
0.00
2,400,000.00
2,400,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
15101506 - Gasolina
2.3.7.1.01
Tickets de Combustibles Gasolina Denominación de 500
1,500
UD
500
500
750,000.00
0.00
0.00
0
0.00
750,000.00
750,000.00
2
15101506 - Gasolina
2.3.7.1.01
Tickets de Combustibles Gasolina Denominación de 1,000
1,350
UD
1,000
1,000
1,350,000.00
0.00
0.00
0
0.00
1,350,000.00
1,350,000.00
3
15101506 - Gasolina
2.3.7.1.01
Tickets de Combustibles Gasolina Denominación de 200
1,500
UD
200
200
300,000.00
0.00
0.00
0
0.00
300,000.00
300,000.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ADJUDICACION.pdf
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CONTRATO SURIEL.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
2,400,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.1.01
2,400,000.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
2,400,000.00
DOP
Diciembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1666720802301UItVW
1
2,400,000.00
DOP
Vencido
CUOTA.pdf