1. Información general | 2. Condiciones | 3. Artículos del catálogo | 4. Documentos de la oferta | 5. Documentos del contrato | 6. Configuración del Presupuesto

Información general   Volver al principio Resumen Resumen Summary ID del contrato DO1.SLCNTR.677937   Número del Contrato MMUJER-2022-00731   Objeto del contrato: COMPRA DE UTILES DIVERSOS Y EQUIPOS PARA LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES DEL MINISTERIO DE LA MUJER. FONDOS C-PREV.   Tipo Bienes   Fecha de inicio del contrato: 03/11/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Fecha de terminación del contrato: 30/12/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Proveedor(es) seleccionado(s) SíNo   Estado de contrato Completed   Identificación del Proveedor contratante Identificación del Proveedor contratante Contracting Company Identification Información del Proveedor contratista Información del Proveedor contratista Supplier Company Identification Información del objeto Información del objeto Object Info Tipo de procedimiento DGCP-01-ComprasMenores   Referencia del procedimiento MMUJER-DAF-CM-2022-0104   Título del proceso COMPRA DE UTILES DIVERSOS Y EQUIPOS PARA LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES DEL MINISTERIO DE LA MUJER. FONDOS C-PREV.   Descripción COMPRA DE UTILES DIVERSOS Y EQUIPOS PARA LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES DEL MINISTERIO DE LA MUJER. FONDOS C-PREV.   Unidad de requisición Dirección de Comunicaciones   Título de la oferta COMPRA DE UTILES DIVERSOS Y EQUIPOS, OFFITEK SRL   Tipo GoodsDominicana   Cuantía del contrato 63,810.14 Pesos Dominicanos   Condiciones   Volver al principio Condiciones ejecución y entrega Condiciones ejecución y entrega Financial & Delivery Conditions Opciones de entrega Transporte incluido   Fecha de inicio de contrato 03/11/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Fecha de terminación del contrato 14/11/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Lugar de ejecución Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA DO   Condiciones de facturación y pago Condiciones de facturación y pago Payment Conditions Forma de pago   Plazo de pago de la factura 30 days   Comentarios Comentarios Contract Comments Comentario: Artículos del catálogo   Volver al principio     1   DO1.PCCNTR.1449846 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 54,076.39 0.00 9,733.75 0.00 166,434.00 63,810.14         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         5 43202005 - Tarjeta flash (...)43202005 - Tarjeta flash de almacenamiento de memoria 2.3.9.2.01 TOUGH-G Series SDXC UHS-II- Tarjeta 128GB, V90, CL10, U3, Max R277MB/S, W150MB/S (SF-M128T/T1). 3 UD 22,438 7,905.24 23,715.72 0.00 18 4,268.83 0.00 67,314.00 27,984.55         9 45121607 - Bloques o suje(...)45121607 - Bloques o sujetadores para cámaras 2.3.9.8.01 Estabilizador de cardan de 3 ejes para cámaras DSLR, sin espejo, de 2.88 pulgadas, pantalla táctil a todo color 24W, soporte de carga rápida PD, bolsa de almacenamiento portátil y asa de agarre de cabestrillo. (01 año mínimo de garantía). 1 UD 99,120 30,360.67 30,360.67 0.00 18 5,464.92 0.00 99,120.00 35,825.59 Documentos de la oferta   Volver al principio Documentos del Proceso   Volver al principio Documentos del contrato Documentos del contrato Contract Document Template Descripción Nombre del documento Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_27/10/2022_9_04 p.m..Pdf Descargar Acta de adjudicaciòn.pdf Acta de adjudicaciòn.pdf Descargar Informe final.pdf Informe final.pdf Descargar Orden offitek.pdf Orden offitek.pdf Descargar Cuota Offitek .pdf Cuota Offitek .pdf Descargar Orden offitek.pdf Orden offitek.pdf Descargar Configuración del Presupuesto   Back To Top Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 63,810.14 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación  DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.2.01 27,984.55  DOP ---- Ver 2.3.9.8.01 35,825.59  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   Pago 63,810.14  DOP Diciembre 2022 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2022 EG1667488824945uOcxB 5395 63,810.14  DOP Vencido Cuota Offitek .pdf 2024 1 1 63,810.14  DOP Vencido Cuota Offitek .pdf