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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.676076 
Contract referenceINDOCAFE-2022-00216 
Contract description:ADQUISICION DE MATERIALES 
Goods 
Contract Start:
28/10/2022 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/12/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
INDOCAFE-DAF-CM-2022-0015 
ADQUISICION DE MATERIALES 
ADQUISICION DE MATERIALES, LOS CUALES, SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE INFRAESTRUCTRAS Y APOYO A LOS PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DE DESARROLLO RURAL EN LAS COMUNIDADES. 
DIRECCION TECNICA 
INDOCAFE-DAF-CM-2022-0015 
GoodsDominicana 
366,705.6 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
28/10/2022 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/12/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/FRANCISCO PRATS RAMIREZ #251, ENS. EVARISTO MORALES .D.N OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1449958 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
310,767.460.0055,938.140.00420,004.00366,705.60
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
30131501 - Bloques de cem(...)
2.3.6.1.01BLOCK DE 61,000UD5344.144,100.000.00187,938.000.0053,000.0052,038.00
    
2
30103201 - Rejilla de ace(...)
2.3.6.3.06MALLA ELECTROSOLDADA 10CMX10X 2.3MM (40X2.4M)5UD31,87122,672.12113,360.600.001820,404.910.00159,355.00133,765.51
    
3
26121614 - Cable de const(...)
2.3.9.6.01ALAMBRE DULCE C/12 (ROLLO 50LB100M10882.18,210.000.00181,477.800.0010,800.009,687.80
    
4
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01CEMENTO GRIS 42.5 KG ARGOS 150PAQ587451.1867,677.000.001812,181.860.0088,050.0079,858.86
    
5
30102403 - Varillas de hi(...)
2.3.6.3.06ATADO VARILLA CONATRUCCION 3/8X201UD108,79977,419.8677,419.860.001813,935.570.00108,799.0091,355.43
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Oferta Técnica (conforme a los términos de referencia suministrados) Missing Document
Adjunto del Registro Mercantil/Documento que avale el objeto social Missing Document
Adjunto de Certificación de impuestos al día TSS Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
366,705.60 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.1.01131,896.86  DOP----View
2.3.6.3.06225,120.94  DOP----View
2.3.9.6.019,687.80  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO UNICO366,705.60  DOPDiciembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022EG1666981646833gdRcA1366,705.60  DOPLink