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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.676930   Contract reference Defensor del Pueblo-2022-00379   Contract description: Adquisición de suministros de oficina y tóner de impresora para uso institucional   Type of Contract Goods   Contract Start: 01/11/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/11/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference Defensor del Pueblo-UC-CD-2022-0192   Request Title Adquisición de suministros de oficina y tóner de impresora para uso institucional   Description Adquisición de suministros de oficina y tóner de impresora para uso institucional   Business Operation Dirección Administrativa   Reply Reference Offitek, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 82,922.33 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 01/11/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/11/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Tiradentes esq. Av. 27 Feb., PLaza Merengue , Locales 108-111 10108 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1450020 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 70,273.14 0.00 12,649.19 0.00 71,910.00 82,922.33         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         19 44121804 - Borradores 2.3.9.2.02 Borrador para pizarra 2 UD 200 33.75 67.50 0.00 18 12.15 0.00 400.00 79.65         20 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 Pilas AAA 12 UD 75 37.75 453.00 0.00 18 81.54 0.00 900.00 534.54         2 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Separadores de carpetas 8 ½ x 11 varios colores 25 UD 70 30.33 758.25 0.00 18 136.49 0.00 1,750.00 894.74         3 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 Marcador permanente azul 12/1 2 UD 250 172.88 345.76 0.00 18 62.24 0.00 500.00 408.00         4 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpetas de 2” con argollas, color blanco 24 UD 155 155.93 3,742.32 0.00 18 673.62 0.00 3,720.00 4,415.94         5 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpetas de 4” con argollas, color blanco 24 UD 285 286.44 6,874.56 0.00 18 1,237.42 0.00 6,840.00 8,111.98         7 44121618 - Tijeras 2.3.6.3.04 Tijeras de metal de 6 pulgadas para oficina. 10 UD 90 38.77 387.70 0.00 18 69.79 0.00 900.00 457.49         8 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Broche o gancho para archivo (macho – hembra) 5 CAJ 100 61.81 309.05 0.00 18 55.63 0.00 500.00 364.68         9 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 Liquido borrador para pizarra 5 UD 80 33.75 168.75 0.00 18 30.38 0.00 400.00 199.13         13 55121606 - Etiquetas auto(...)55121606 - Etiquetas auto adhesivas 2.3.9.9.01 Banderitas de colores, adhesivas 50 PAQ 50 24.31 1,215.50 0.00 18 218.79 0.00 2,500.00 1,434.29         14 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 Papel Bond 8 ½ X 11, Tipo xerográfico, Color 99.9% Blancura, alto calibre 200 RESMA 260 277 55,400.00 0.00 18 9,972.00 0.00 52,000.00 65,372.00         15 31201603 - Gomas 2.3.7.2.99 Banda de goma 100/1, multicolores 25 CAJ 60 22.03 550.75 0.00 18 99.14 0.00 1,500.00 649.89 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_27/10/2022_2_31 p.m..Pdf Download Acta de adjudicacion CD-2022-0192.pdf Acta de adjudicacion CD-2022-0192.pdf Download Orden de compras No.379 Offitek.pdf Orden de compras No.379 Offitek.pdf Download Informe de evaluación economica CD-2022-0192.pdf Informe de evaluación economica CD-2022-0192.pdf Download Cuota Offitek.pdf Cuota Offitek.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code N/A Budget Total Value 82,922.33 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 14,394.47  DOP ---- View 2.3.9.2.02 79.65  DOP ---- View 2.3.9.6.01 534.54  DOP ---- View 2.3.6.3.04 457.49  DOP ---- View 2.3.9.9.01 1,434.29  DOP ---- View 2.3.3.1.01 65,372.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 649.89  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago 82,922.33  DOP Noviembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 1 1 82,922.33  DOP Vencido Cuota Offitek.pdf