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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.675419 
Contract referenceHFMP-2022-00207 
Contract description:COMPRA DE MATERIALES ELECTRICO 
Goods 
Contract Start:
27/10/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
27/12/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HFMP-UC-CD-2022-0180 
COMPRA DE MATERIALES ELECTRICO  
COMPRA DE MATERIALES ELECTRICO  
ALMACEN DE MANTENIMIENTO  
COMPRA DE MATERIALES ELECTRICO_EXT 
GoodsDominicana 
129,632.67 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
27/10/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
27/12/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AV. NICOLAS DE OVANDO ESQ,JOSEFA BREA OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline90 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1449701 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
109,858.200.0019,774.470.00129,632.82129,632.67
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
40151607 - Compresores re(...)
2.6.5.2.01COMPRESOR 410A1UD80,387.568,12568,125.000.001812,262.500.0080,387.5080,387.50
    
1
25174004 - Refrigerante d(...)
2.3.7.2.99TANQUE REFRIGERANTE 410A2UD9,954.998,436.4316,872.860.00183,037.110.0019,909.9819,909.97
    
2
25174004 - Refrigerante d(...)
2.3.7.2.99TANQUE REFRIGERANTE R222UD10,242.48,68017,360.000.00183,124.800.0020,484.8020,484.80
    
3
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01CONTRACTORES DE 40A 3UD641.25543.431,630.290.0018293.450.001,923.751,923.74
    
4
39121604 - Fusibles de re(...)
2.3.9.6.01TANDELAY 2UD270228.81457.620.001882.370.00540.00539.99
    
5
26121519 - Alambre de alu(...)
2.3.9.6.01ALAMBRE MULTISEÑAL 3 HILO 50UD40.534.321,716.000.0018308.880.002,025.002,024.88
    
6
23171512 - Varillas solda(...)
2.3.6.3.06VARILLA DE PLATA 0 %1LB1,020.53864.86864.860.0018155.670.001,020.531,020.53
    
7
31161731 - Tuercas soldab(...)
2.3.6.3.06FILTRO SOLDABLE 1UD506.26429.03429.030.001877.230.00506.26506.26
    
8
15121503 - Aceite de engr(...)
2.3.7.1.05ACEITE SUNISO 3GS1UD2,8352,402.542,402.540.0018432.460.002,835.002,835.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Investment
Own resources
129,632.67 DOP
129,632.67 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.6.5.2.0180,387.50  DOP----View
2.3.7.2.9940,394.77  DOP----View
2.3.9.6.014,488.61  DOP----View
2.3.6.3.061,526.79  DOP----View
2.3.7.1.052,835.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Transferencia129,632.67  DOPDiciembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2019CD-2022-01801129,632.67  DOP