1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.677487
Contract reference
SEGURIDAD DEL METRO-2022-00106
Contract description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ÁREAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO, (CESMET).
Type of Contract
Goods
Contract Start:
02/11/2022 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
28/02/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2022-0035
Request Title
ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA
Description
ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ÁREAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTE ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO, (CESMET
Business Operation
Logística
Reply Reference
SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2022-0035
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
49,206 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
02/11/2022 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
28/02/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. Hermanas Mirabal No.01 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1448623 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
41,700.00
0.00
7,506.00
0.00
66,670.00
49,206.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
4
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Fardos de papel higiénico jumbo 12/1
35
UD
1,298
780
27,300.00
0.00
18
4,914.00
0.00
45,430.00
32,214.00
21
12162003 - Aceites agríco
(...)
12162003 - Aceites agrícolas
2.3.7.2.05
Cajas de insecticidas 6/1
10
CAJ
2,124
1,440
14,400.00
0.00
18
2,592.00
0.00
21,240.00
16,992.00
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_26/10/2022_6_59 p.m..Pdf
Download
ACTA SIMPLE DE ADJUCACIÓN METRO-2022-0035.pdf
ACTA SIMPLE DE ADJUCACIÓN METRO-2022-0035.pdf
Download
CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER METRO-2022-00106.pdf
CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER METRO-2022-00106.pdf
Download
ORDEN DE COMPRA SEGURIDAD DEL METRO-2022-00106.pdf
ORDEN DE COMPRA SEGURIDAD DEL METRO-2022-00106.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
49,206.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
32,214.00
DOP
----
View
2.3.7.2.05
16,992.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA
49,206.00
DOP
Noviembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1666810914474dQGvL
1
49,206.00
DOP
Vencido
Link