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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.675879   Contract reference ISFODOSU-2022-00482   Contract description: Recinto 4 - JVM-San Pedro de Macorís – Adquisición de Suministros de Oficina para diferentes áreas del Recinto Juan Vicente Moscoso (ISFODOSU)   Type of Contract Goods   Contract Start: 28/10/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/06/2023 23:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ISFODOSU-DAF-CM-2022-0253   Request Title Recinto 4 - JVM-San Pedro de Macorís – Adquisición de Suministros de Oficina para diferentes áreas del Recinto Juan Vicente Moscoso (ISFODOSU)   Description Recinto 4 - JVM-San Pedro de Macorís – Adquisición de Suministros de Oficina para diferentes áreas del Recinto Juan Vicente Moscoso (ISFODOSU)   Business Operation Dirección Administrativa y Financiera   Reply Reference ND-ISFODOSU-DAF-CM-2022-0253   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 68,053.73 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 28/10/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/06/2023 23:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Carretera Mella, Kilómetro 2 1/2, frente a la cervecería, Recinto Juan Vicente Moscoso, Recepción Oficina Vice-Rectoría.   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1448713 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 60,427.91 0.00 7,625.82 0.00 92,775.00 68,053.73         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         3 14111616 - Papeles para f(...)14111616 - Papeles para forrar 2.3.3.2.01 Foami escarchado, Medida: 8 ½ x 11, Color: verde manzana 10 UD 15 12.81 128.10 0.00 18 23.06 0.00 150.00 151.16         4 14111616 - Papeles para f(...)14111616 - Papeles para forrar 2.3.3.2.01 Foami escarchado, Medida: 8 ½ x 11, Color: azul claro 10 UD 15 12.81 128.10 0.00 18 23.06 0.00 150.00 151.16         5 14111616 - Papeles para f(...)14111616 - Papeles para forrar 2.3.3.2.01 Foami escarchado, Medida: 8 ½ x 11, Color: azul oscuro 10 UD 15 12.81 128.10 0.00 18 23.06 0.00 150.00 151.16         6 14111616 - Papeles para f(...)14111616 - Papeles para forrar 2.3.3.2.01 Foami escarchado, Medida: 8 ½ x 11, Color: negro 10 UD 15 12.81 128.10 0.00 18 23.06 0.00 150.00 151.16         7 31201610 - Pegamentos 2.3.9.2.01 Pegamento en barra 125 ml 24 UD 150 150 3,600.00 0.00 18 648.00 0.00 3,600.00 4,248.00         9 31201610 - Pegamentos 2.3.9.2.01 Silicón caliente, barra gruesa: 11,3 mm, Longitud: 30 cm 20 UD 25 22.49 449.80 0.00 18 80.96 0.00 500.00 530.76         10 44111901 - Tableros de pl(...)44111901 - Tableros de planeación o accesorios 2.3.9.2.01 Pizarra de corcho y blanca 17x23 Pulg. 40 UD 700 700.76 28,030.40 0.00 18 5,045.47 0.00 28,000.00 33,075.87         15 44121631 - Dispensadores (...)44121631 - Dispensadores de goma o repuestos 2.3.9.2.01 Pistola de silicón caliente para barra gruesa 4 UD 300 282.44 1,129.76 0.00 18 203.36 0.00 1,200.00 1,333.12         16 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 Lápiz de Carbón No. 2 con borrador y punta (Caja de 12 unidades) 45 CAJ 115 63.25 2,846.25 0.00 0 0.00 0.00 5,175.00 2,846.25         17 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 Lápices a colores en madera, Caja de 12 colores, Tamaño: 7.4 x 3.6 x 0.9 pulgadas, (No tóxicos para niños) 200 CAJ 220 76.08 15,216.00 0.00 0 0.00 0.00 44,000.00 15,216.00         33 60121124 - Papel kraft 2.3.3.2.01 Papel Kraft, 70 cm ancho, Rollo de 350 metro de largo, Color Marrón 2 UD 1,350 2,334.15 4,668.30 0.00 18 840.29 0.00 2,700.00 5,508.59         34 60121150 - Papel de const(...)60121150 - Papel de construcción 2.3.3.2.01 Papel de construcción, Tamaño: 22 x 30 cm, Paquete de 240 unidades (varios colores) 5 PAQ 800 600 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 4,000.00 3,540.00         36 60141001 - Globos o pelot(...)60141001 - Globos o pelotas de juguete 2.3.9.4.01 Globos de látex, Color: Azul, Tamaño: 30 cm, Cantidad por paquete: 12 unidades 5 PAQ 200 65 325.00 0.00 18 58.50 0.00 1,000.00 383.50         37 60141001 - Globos o pelot(...)60141001 - Globos o pelotas de juguete 2.3.9.4.01 Globos de látex, Color: verde, Tamaño: 30 cm, Cantidad por paquete: 12 unidades 5 PAQ 200 65 325.00 0.00 18 58.50 0.00 1,000.00 383.50         38 60141001 - Globos o pelot(...)60141001 - Globos o pelotas de juguete 2.3.9.4.01 Globos de látex, Color: amarillo, Tamaño: 30 cm, Cantidad por paquete: 12 unidades 5 PAQ 200 65 325.00 0.00 18 58.50 0.00 1,000.00 383.50 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_26/10/2022_5_37 p.m..Pdf Download 7. Acta de adjudicación ISFODOSU-DAF-CM-2022-0253_ocred.pdf 7. Acta de adjudicación ISFODOSU-DAF-CM-2022-0253_ocred.pdf Download CuotaParaComprometer Inversiones ND & Asoc..pdf CuotaParaComprometer Inversiones ND & Asoc..pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 123,581.55 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.1.01 81,125.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 2,429.38  DOP ---- View 2.3.9.2.01 24,855.02  DOP ---- View 2.3.9.1.01 1,174.99  DOP ---- View 2.3.9.4.01 13,997.16  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adq. de Suministro de Oficina 123,581.55  DOP Diciembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1666898757048FZ1JJ 1 123,581.55  DOP Vencido Link