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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.675123
Contract reference
HPGSR-2022-00033
Contract description:
COMPRA DE MEDICAMENTOS
Type of Contract
Goods
Contract Start:
26/10/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
25/11/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
HPGSR-DAF-CM-2022-0005
Request Title
COMPRA DE MEDICAMENTOS
Description
COMPRAS DE MEDICAMENTOS
Business Operation
FARMACIA
Reply Reference
DO1.RPL.3227639
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
24,359.6 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
26/10/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
25/11/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
CALLE SANCHE , ESQ. ALEJANDRO BUENO. CIBAO NOROESTE DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1449206 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
21,067.40
0.00
0.00
3,292.20
21,067.40
24,359.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
33
42142401 - Solidificadore
(...)
42142401 - Solidificadores de fluidos para uso médico
2.3.9.3.01
Lidocaina sin epinefrina
35
UD
45
45
1,575.00
0.00
0.00
0.00
1,575.00
1,575.00
38
42142401 - Solidificadore
(...)
42142401 - Solidificadores de fluidos para uso médico
2.3.9.3.01
Neostigmina
20
UD
60.12
60.12
1,202.40
0.00
0.00
0.00
1,202.40
1,202.40
41
41122603 - Papel de lente
(...)
41122603 - Papel de lentes para microscopio
2.6.3.2.01
Papel sonografia 110
20
UD
914.5
914.5
18,290.00
0.00
0.00
18
3,292.20
18,290.00
21,582.20
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ORDEN FIRMADA COPEM 24-10-22.jpg
ORDEN FIRMADA COPEM 24-10-22.jpg
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ADJUDICACION PORTAL 24-10-22.jpg
ADJUDICACION PORTAL 24-10-22.jpg
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CUOTA A COMP COPEM 24-10-22.jpg
CUOTA A COMP COPEM 24-10-22.jpg
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
38,940.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.3.01
37,288.00
DOP
----
View
2.3.9.8.01
1,652.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
38,940.00
DOP
Noviembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
1
1
38,940.00
DOP
Vencido
CUOTA A COMP FIRM RONAJUS 24-10-22.jpg