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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.675087   Contract reference HPGSR-2022-00031   Contract description: COMPRA DE MEDICAMENTOS   Type of Contract Goods   Contract Start: 26/10/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 25/11/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference HPGSR-DAF-CM-2022-0005   Request Title COMPRA DE MEDICAMENTOS   Description COMPRAS DE MEDICAMENTOS   Business Operation FARMACIA   Reply Reference ARGOS FARMACEUTICA,SRL/HPGSR-DAF-CM-2022-0005   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 95,614.92 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 26/10/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 25/11/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance CALLE SANCHE , ESQ. ALEJANDRO BUENO. CIBAO NOROESTE DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1449203 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 87,894.00 0.00 0.00 7,720.92 124,497.00 95,614.92         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 42142502 - Agujas para an(...)42142502 - Agujas para anestesia 2.3.9.3.01 Aguja raquídea #23 100 UD 50.69 28.42 2,842.00 0.00 0.00 18 511.56 5,069.00 3,353.56         29 42142601 - Jeringas para (...)42142601 - Jeringas para aspiración o irrigación médica 2.3.9.3.01 Jeringa 10ml 4,000 UD 6.5 4.5 18,000.00 0.00 0.00 18 3,240.00 26,000.00 21,240.00         30 42142601 - Jeringas para (...)42142601 - Jeringas para aspiración o irrigación médica 2.3.9.3.01 Jeringa 5ml 5,000 UD 5.81 3.97 19,850.00 0.00 0.00 18 3,573.00 29,050.00 23,423.00         31 42142517 - Tubos de exten(...)42142517 - Tubos de extensión 2.3.9.3.01 Levin #5 100 UD 13.18 8.02 802.00 0.00 0.00 18 144.36 1,318.00 946.36         42 42142401 - Solidificadore(...)42142401 - Solidificadores de fluidos para uso médico 2.3.9.3.01 Sol salino al 9% de 1000ml 400 UD 150 112.5 45,000.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 45,000.00         48 42131609 - Cubiertas para(...)42131609 - Cubiertas para zapatos para personal médico 2.3.9.3.01 Zapato desech 500 UD 6.12 2.8 1,400.00 0.00 0.00 18 252.00 3,060.00 1,652.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ORDEN FIRMADA ARGOS 24-10-22.jpg ORDEN FIRMADA ARGOS 24-10-22.jpg Download ADJUDICACION PORTAL 24-10-22.jpg ADJUDICACION PORTAL 24-10-22.jpg Download CUOTA A COMP ARGOS 24-10-22.jpg CUOTA A COMP ARGOS 24-10-22.jpg Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 38,940.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.3.01 37,288.00  DOP ---- View 2.3.9.8.01 1,652.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 38,940.00  DOP Noviembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 1 1 38,940.00  DOP Vencido CUOTA A COMP FIRM RONAJUS 24-10-22.jpg