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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.675403   Contract reference ISFODOSU-2022-00476   Contract description: Orden de compra Promokool   Type of Contract Services   Contract Start: 27/10/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 27/10/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ISFODOSU-DAF-CM-2022-0234   Request Title Contratación de servicios de impresiones para diferentes áreas de la Rectoría, del ISFODOSU, Items Desiertos   Description Contratación de servicios de impresiones para diferentes áreas de la Rectoría, del ISFODOSU, Items Desiertos   Business Operation Decana de Grado, Formulación y Monitoreo, Investigación   Reply Reference isfodosu-daf-cm-20220234   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 237,475 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 27/10/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 27/10/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle Caonabo, esq. Leonardo Da Vinci, sector Renacimiento, Santo Domingo, Rep. Dom.   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1448555 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 201,250.00 0.00 0.00 36,225.00 131,250.00 237,475.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         4 82121503 - Impresión digi(...)82121503 - Impresión digital 2.2.2.2.01 Bolsos, (Ver Especificaciones) 250 UD 175 335 83,750.00 0.00 0.00 18 15,075.00 43,750.00 98,825.00         5 82121503 - Impresión digi(...)82121503 - Impresión digital 2.2.2.2.01 Libretas, (Ver Especificaciones) 250 UD 175 345 86,250.00 0.00 0.00 18 15,525.00 43,750.00 101,775.00         6 82121503 - Impresión digi(...)82121503 - Impresión digital 2.2.2.2.01 Gafetes de identificación, (Ver Especificaciones) 250 UD 175 125 31,250.00 0.00 0.00 18 5,625.00 43,750.00 36,875.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Acta de Adjudicacion.pdf Acta de Adjudicacion.pdf Download Cuota.pdf Cuota.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_26/10/2022_7_53 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 264,320.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.2.2.01 264,320.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago Oficentro 64,320.00  DOP Diciembre 2022 2   Pago Oficentro 200,000.00  DOP Marzo 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1666812035808hcsM6 2 64,320.00  DOP Vencido Link