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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.674764
Contract reference
PROINDUSTRIA-2022-00408
Contract description:
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 320 GAFETES TAMAÑO 6X4 PULGADAS, EN MATERIAL CARTONITE Y CON CORDÓN INCLUIDO, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA II FERIA DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN, A REALIZARSE DEL 9 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO EN LOS JARDINES DEL GRAN TEATRO CIBAO.
Type of Contract
Services
Contract Start:
26/10/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
26/12/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
PROINDUSTRIA-UC-CD-2022-0185
Request Title
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 320 GAFETES TAMAÑO 6X4 PULGADAS, EN MATERIAL CARTONITE Y CON CORDÓN INCLUIDO, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA II FERIA DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN, A REALIZARSE DEL 9 AL 11 DE N
Description
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 320 GAFETES TAMAÑO 6X4 PULGADAS, EN MATERIAL CARTONITE Y CON CORDÓN INCLUIDO, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA II FERIA DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN, A REALIZARSE DEL 9 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO EN LOS JARDINES DEL GRAN TEATRO CIBAO
Business Operation
Departamento de Comunicaciones
Reply Reference
Multiservicios Paula, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
67,968 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
09/11/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
11/11/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1448131 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
57,600.00
0.00
10,368.00
0.00
57,600.00
67,968.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
55121804 - Gafetes o port
(...)
55121804 - Gafetes o porta gafetes
2.3.9.8.02
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 320 GAFETES TAMAÑO 6X4 PULGADAS, EN MATERIAL CARTONITE Y CON CORDÓN INCLUIDO, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA II FERIA DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN, A REALIZARSE DEL 9 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO EN LOS JARDINES DEL GRAN TEATRO CIBAO.
320
UD
180
180
57,600.00
0.00
18
10,368.00
0.00
57,600.00
67,968.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_25/10/2022_6_58 p.m..Pdf
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ACTA DE ADJUDICACION.pdf
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CUOTA A COMPROMETER.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
67,968.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.02
67,968.00
DOP
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ID
Description
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Month
Year
0
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 320 GAFETES TAMAÑO 6X4 PULGADAS, EN MATERIAL CARTONITE Y CON CORDÓN INCLUIDO, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA II FERIA DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN, A REALIZARSE DEL 9 AL 11 DE N
67,968.00
DOP
Noviembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
413-2022
1
67,968.00
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER.pdf