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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.678422
Contract reference	DIGEPRES-2022-00200
Contract description:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ARTÍCULOS DESECHABLES USO DE DIGEPRES
Type of Contract	Goods
Contract Start:	04/11/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	31/03/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	DIGEPRES-UC-CD-2022-0087
Request Title	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ARTÍCULOS DESECHABLES USO DE DIGEPRES
Description	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ARTÍCULOS DESECHABLES USO DE DIGEPRES
Business Operation	Departamento de Servicios Generales
Reply Reference	GUIPAK-DIGEPRES-UC-CD-2022-0087
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	42,441.42 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	04/11/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	31/03/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	60 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1448220 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
35,967.30	0.00	6,474.12	0.00	44,900.00	42,441.42

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE PARA USO DOMÉSTICO CON AROMA

GAL

150

75.22

1,880.50

0.00

338.49

0.00

3,750.00

2,218.99

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBAS DE NYLÓN

130

139.35

836.10

0.00

150.50

0.00

780.00

986.60

Mis observaciones:-LARGO x ANCHO x ALTURA TOTAL 28CM x 5CM x 11CM

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBILLÓN PARA INODORO

100

74.39

297.56

0.00

53.56

0.00

400.00

351.12

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

FRAGANCIAS EN SPRAY DE 8OZ

110

90.5

633.50

0.00

114.03

0.00

770.00

747.53

Mis observaciones:-DIFERENTES AROMAS

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDAS PLÁSTICAS DE 5 GALONES 100/1

PAQ

140

83.19

998.28

0.00

179.69

0.00

1,680.00

1,177.97

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.9.04

GUANTES PLÁSTICOS PARA FREGAR, MEDIUM

55.6

667.20

0.00

120.10

0.00

900.00

787.30

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.9.04

GUANTES PLÁSTICOS PARA FREGAR, SMALL

55.6

333.60

0.00

60.05

0.00

450.00

393.65

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

JABÓN LAVAPLATOS LÍQUIDO

GAL

180

115.48

1,385.76

0.00

249.44

0.00

2,160.00

1,635.20

47131611 - Recogedor de b(...)

2.3.9.1.01

PALA DE PLÁSTICO PARA BASURA

160

504.00

0.00

90.72

0.00

960.00

594.72

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

PAPEL TOALLA PRE CORTADO PARA DISPENSADOR FAMILIA

300

299.88

14,994.00

0.00

2,698.92

0.00

15,000.00

17,692.92

Mis observaciones:-TIPO 83160

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

PAQUETES DE SERVILLETA DESECHABLES 10/1

PAQ

150

94.12

2,353.00

0.00

423.54

0.00

3,750.00

2,776.54

Mis observaciones:-CADA PAQUETE DEBE TENER 10 DE 500 UNIDADES

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

TOALLA MICROFIBRA 16X16

37.2

892.80

0.00

160.70

0.00

1,200.00

1,053.50

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

VASOS PLASTICOS NO. 10" 50/1

100

73.88

7,388.00

0.00

1,329.84

0.00

10,000.00

8,717.84

Mis observaciones:-CADA PAQUETE DEBE TENER 50 VASOS

50171707 - Vinagres

2.3.1.1.01

VINAGRE BLANCO

GAL

150

110

220.00

0.00

39.60

0.00

300.00

259.60

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

AMBIENADOR EN SPRAY PARA DISPENSADOR AUTO (BAÑO)

400

369

2,583.00

0.00

464.94

0.00

2,800.00

3,047.94

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Certificado Cuota 2765 Suministros Guipak SRL.pdf	Certificado Cuota 2765 Suministros Guipak SRL.pdf	Download
ORDEN DE COMPRA SUMINISTROS GUIPAK SRL.pdf	ORDEN DE COMPRA SUMINISTROS GUIPAK SRL.pdf	Download
Acta de Adjudicación Materiales de Limpieza.pdf	Acta de Adjudicación Materiales de Limpieza.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

8,676.66 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	8,676.66 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ARTÍCULOS DESECHABLES USO DE DIGEPRES	8,676.66 DOP	Diciembre	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	EG1667244376134qfcLP	1	8,676.66 DOP	Vencido	Link