1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.676629
Contract reference
INDOTEL-2022-00422
Contract description:
Compra de los Insumos de papel bond y papel notarial en las 4 dependencias de la Institución correspondiente al periodo trimestral octubre-diciembre 2022.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
31/10/2022 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
19/01/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INDOTEL-UC-CD-2022-0339
Request Title
Compra de los Insumos de papel bond y papel notarial en las 4 dependencias de la Institución correspondiente al periodo trimestral octubre-diciembre 2022.
Description
Compra de los Insumos de papel bond y papel notarial en las 4 dependencias de la Institución correspondiente al periodo trimestral octubre-diciembre 2022.
Business Operation
Servicios Generales
Reply Reference
Compra de los Insumos de papel bond y papel notari
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
147,795 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CPT - Transporte pagado hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
31/10/2022 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/10/2022 20:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
avenida abraham lincoln 962 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1444313 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
125,250.00
0.00
22,545.00
0.00
150,000.00
147,795.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
Papel Bond 8 ½” * 11”
350
RESMA
394.2
330
115,500.00
0.00
18
20,790.00
0.00
137,970.00
136,290.00
2
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
Papel notarial 8 ½” * 14”
30
RESMA
401
325
9,750.00
0.00
18
1,755.00
0.00
12,030.00
11,505.00
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_31/10/2022_7_09 p.m..Pdf
Download
Adjudicacion Mofibel.pdf
Adjudicacion Mofibel.pdf
Download
cuota comprometer.pdf
cuota comprometer.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
147,795.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.1.01
147,795.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
233101
Credito
147,795.00
DOP
Noviembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
2022-0339
1
147,795.00
DOP
Vencido
cuota comprometer.pdf