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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.680508 
Contract referenceARD-2022-00573 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS 
Goods 
Contract Start:
10/11/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/01/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
ARD-UC-CD-2022-0378 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS 
BUQUE "ALM. JUAN BAUTISTA CAMBIASO" ARD. 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS_EXT 
GoodsDominicana 
163,356.25 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

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Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
10/11/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
10/11/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline60 days 

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PARA USO EN EL BUQUE ESCUELA "ALMIRANTE JUAN BAUTISTA CAMBIASO", BE-01, ARD.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1447770 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
138,437.500.0024,918.750.00163,930.00163,356.25
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
39111514 - Luces de árbol(...)
2.3.9.6.01Unidades de guirnaldas o extensiones de luces35UD1,2841,087.538,062.500.00186,851.250.0044,940.0044,913.75
    
2
60104912 - Alambres o cab(...)
2.3.9.6.01Alambres duplex no.10150FT42355,250.000.0018945.000.006,300.006,195.00
    
3
39121601 - Breakers de ci(...)
2.3.9.6.01Breaker individual de 20 amp4UD4774051,620.000.0018291.600.001,908.001,911.60
    
4
39121601 - Breakers de ci(...)
2.3.9.6.01Caja de breaker de un interruptor4UD5494651,860.000.0018334.800.002,196.002,194.80
    
5
39121721 - Aislantes eléc(...)
2.3.9.6.01Cinta adhesiva (tape)6UD558472.52,835.000.0018510.300.003,348.003,345.30
    
6
39101612 - Lámparas incan(...)
2.3.9.6.01Bombillos pequeños de 8 watts430UD22418981,270.000.001814,628.600.0096,320.0095,898.60
    
7
39121406 - Receptáculos e(...)
2.3.9.6.01Toma corriente de goma26UD3432907,540.000.00181,357.200.008,918.008,897.20
 
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General Source
163,356.25 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.01163,356.25  DOP----View
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IDDescriptionValueMonthYear
0  PAGO DE FACTURA 163,356.25  DOPDiciembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022EG1667578602745h4Pxx1163,356.25  DOPLink