Summary

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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.694720 
Contract referenceMIDE-2022-00762 
Contract description:Adquisición materiales de refrigeración. 
Goods 
Contract Start:
24/10/2022 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
24/11/2022 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
MIDE-UC-CD-2022-0490 
Adquisición materiales de refrigeración. 
Adquisición materiales de refrigeración.  
Dirección General de Ingeniera, MIDE. 
Climaster, SRL._EXT 
GoodsDominicana 
14,356.61 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
24/10/2022 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
24/11/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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Para ser utilizados en la reparación del aire que climatiza la oficina de descargo de propiedades del Ministerio de Defensa.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1447520 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
12,166.620.002,189.990.0012,166.6214,356.61
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
31351312 - Ensambles de t(...)
2.3.6.3.06PIES TUBERÍA DE COBRE DE ¼.50FT50.8550.852,542.500.0018457.650.002,542.503,000.15
    
2
31351312 - Ensambles de t(...)
2.3.6.3.06PIES TUBERÍA DE COBRE DE ½.50FT101.69101.695,084.500.0018915.210.005,084.505,999.71
    
3
23171512 - Varillas solda(...)
2.3.6.3.06VARILLAS DE PLATA.2UD38.9838.9877.960.001814.030.0077.9691.99
    
4
25174004 - Refrigerante d(...)
2.3.7.2.99LIBRAS DE REFRIGERANTE R-410A10LB381.36381.363,813.600.0018686.450.003,813.604,500.05
    
5
40142116 - Tubería de gom(...)
2.3.5.4.01TUBOS VASCOCEL DE 5/8.7UD92.5892.58648.060.0018116.650.00648.06764.71
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
14,356.61 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.3.069,091.85  DOP----View
2.3.7.2.994,500.05  DOP----View
2.3.5.4.01764.71  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Transferencia14,356.61  DOPNoviembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022EG1666633513564UVCsp114,356.61  DOPLink