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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.692148
Contract reference
MOPC-2022-00338
Contract description:
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DE SEÑALIZACION VIAL PARA SER UTILIZADOS EN LAS LABORES DE AYUDA HUMANITARIA, RESCATE, CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS
Type of Contract
Goods
Contract Start:
08/12/2022 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
09/12/2022 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Rescindido
Fecha Rescindido
08/12/2022
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-08-ProcesosExcepcion
Request Reference
MOPC-MAE-PEEN-2022-0005
Request Title
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DE SEÑALIZACION VIAL PARA SER UTILIZADOS EN LAS LABORES DE AYUDA HUMANITARIA, RESCATE, CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS
Description
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DE SEÑALIZACION VIAL PARA SER UTILIZADOS EN LAS LABORES DE AYUDA HUMANITARIA, RESCATE, CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS, COMO CONSECUENCIA DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL HURACÁN FIONA, EN VIRTUD DEL DECRETO NO. 537-22
Business Operation
Dirección Administrativa
Reply Reference
INGENIERIA MULTIPLE Y MANTENIMIENTO INTEGRAL MB MO
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
47,465,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
08/12/2022 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
09/12/2022 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Avenida Tiradentes, esquina San Cristobal DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1446702 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
47,465,000.00
0.00
0.00
0.00
50,768,400.00
47,465,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
8
30102401 - Varillas de al
(...)
30102401 - Varillas de aleación ferrosa
2.3.6.3.06
VARILLAS DE 1/2"
8,000
UD
3,300
3,100
24,800,000.00
0.00
47,288
0.00
0.00
26,400,000.00
24,800,000.00
9
30102401 - Varillas de al
(...)
30102401 - Varillas de aleación ferrosa
2.3.6.3.06
VARILLAS DE 3/8"
6,000
UD
3,200
2,990
17,940,000.00
0.00
0.00
0.00
19,200,000.00
17,940,000.00
10
30102012 - Lámina de zinc
2.3.6.3.06
PLANCHA DE ZINC ACANALADO 3X6 CAL. 29
15,000
UD
344.56
315
4,725,000.00
0.00
0.00
0.00
5,168,400.00
4,725,000.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_8/12/2022_9_17 p.m..Pdf
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Acto Admistrativo de Adjudicación Ref.MOPC-MAE-PEEN-2022-0005.pdf
Acto Admistrativo de Adjudicación Ref.MOPC-MAE-PEEN-2022-0005.pdf
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DECRETO 537-22.pdf
DECRETO 537-22.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
5,694,975.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.06
5,694,975.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago total
5,694,975.00
DOP
Diciembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
537-22
1
5,694,975.00
DOP
Vencido
DECRETO 537-22.pdf