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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.676605
Contract reference
MINPRE-2022-00117
Contract description:
Adquisición de suministros de limpieza para el lavado de las flotillas de vehículos del Ministerio de la Presidencia.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
31/10/2022 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/12/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MINPRE-UC-CD-2022-0024
Request Title
Adquisición de suministros de limpieza para el lavado de las flotillas de vehículos del Ministerio de la Presidencia.
Description
Adquisición de suministros de limpieza para el lavado de las flotillas de vehículos del Ministerio de la Presidencia.
Business Operation
Departamento de Coordinación de Transportación
Reply Reference
CASA JARABACOA_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
27,819.9 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
31/10/2022 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/12/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Mexico esq. Dr. Delgado, Palacio Nacional, Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1446149 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
23,576.19
0.00
4,243.71
0.00
36,300.02
27,819.90
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
2
12161801 - Geles
2.3.7.2.99
Armor All en Gel
18
GAL
848.89
974.58
17,542.37
0.00
18
3,157.63
0.00
15,280.02
20,700.00
5
47131503 - Gamuzas o cuer
(...)
47131503 - Gamuzas o cueros para lavar
2.3.9.1.01
Gamuza (Paño para Lavar)
10
UD
250
186.44
1,864.41
0.00
18
335.59
0.00
2,500.00
2,200.00
6
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Lanilla Sintética
44
UD
80
46.61
2,050.85
0.00
18
369.15
0.00
3,520.00
2,420.00
7
12181501 - Ceras sintétic
(...)
12181501 - Ceras sintéticas
2.3.7.2.99
Cera para brillar vehículo
10
UD
1,500
211.86
2,118.56
0.00
18
381.34
0.00
15,000.00
2,499.90
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_24/10/2022_3_08 p.m..Pdf
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CUOTA CASA JARABACOA.pdf
CUOTA CASA JARABACOA.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
11,210.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.03
11,210.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de suministros de limpieza para el lavado de las flotillas de vehículos del Ministerio de la Presidencia.
11,210.00
DOP
Noviembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1666791988277dRhcY
1
11,210.00
DOP
Vencido
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