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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.675410 
Contract referenceCORAAMOCA-2022-00086 
Contract description:PARA SUPLIR EL ALMACEN DE LA INSTITUCION. 
Goods 
Contract Start:
27/10/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
16/12/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
CORAAMOCA-DAF-CM-2022-0040 
MATERIALES DE LIMPIEZA 
PARA SER UTILIZADO EN SUPLIR EL ALAMCEN DE LA INSTITUCION 
SERVICIOS GENERALES  
COTIZACION CORAAMOCA-DAF-CM-2022-0040 
GoodsDominicana 
23,943.63 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
31/10/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/10/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
CALLE PRESIDENTE VASQUEZ ESQ SANCHEZ CIBAO NORTE DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1445828 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
20,291.210.003,652.420.0039,022.6023,943.63
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
6
47121702 - Contenedores d(...)
2.3.9.1.01ZAFACON PLASTICO CON PEDAL P/ BAÑO DE 7 LITROS4UD1,056.1280.711,122.840.0018202.110.004,224.401,324.95
    
8
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01SACO DE DETERGENTE EN POLVO DE 30 LIBRAS2UD1,298913.211,826.420.0018328.760.002,596.002,155.18
    
9
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPER NO.36 BUENA CALIDAD15UD247.8157.42,361.000.0018424.980.003,717.002,785.98
    
10
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA 15UD2361151,725.000.0018310.500.003,540.002,035.50
    
14
47121806 - Escurridor de (...)
2.3.9.1.01CUBO P/ LIMPIAR DE 12 LITROS COLOR NEGRO6UD324.585510.000.001891.800.001,947.00601.80
    
15
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01PAQUETE DE VASO NO.7195UD84.9649.119,576.450.00181,723.760.0016,567.2011,300.21
    
25
50171707 - Vinagres
2.3.1.1.01GALON DE VINAGRE BLANCO5UD165.2100500.000.001890.000.00826.00590.00
    
27
48101505 - Cafeteras o má(...)
2.6.1.4.01GRECA DE 12 TAZAS5UD1,121533.92,669.500.0018480.510.005,605.003,150.01
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Adjunto del Registro Mercantil/Documento que avale el objeto social Missing Document
Adjunto de la Acta de la Última Asamblea General Ordinaria y la Composición Accionaria Vigente Missing Document
CEDULA DEL REPRESENTANTE Missing Document
CUENTA BENEFICIARIA Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
23,943.63 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.018,903.41  DOP----View
2.3.9.5.0111,300.21  DOP----View
2.3.1.1.01590.00  DOP----View
2.6.1.4.013,150.01  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO DE FACTURA23,943.63  DOPNoviembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20222296-2297123,943.63  DOP