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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.681865 
Contract referenceCONAVIHSIDA-2022-00044 
Contract description:Mantenimiento y Reparación para los vehículos pertenecientes a la Flotilla del CONAVIHSIDA 
Goods 
Contract Start:
14/11/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
15/11/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CONAVIHSIDA-UC-CD-2022-0039 
Mantenimiento y Reparación para los vehículos pertenecientes a la Flotilla del CONAVIHSIDA  
Mantenimiento y Reparación para los vehículos de la Flotilla del CONAVIHSIDA 
Servicio Generales 
Mantenimiento y Reparación para los vehículos pert 
GoodsDominicana 
28,432.1 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
14/11/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
15/11/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av.Ortega & Gasset, Edif.4 Plaza de la Salud OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline90 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1444054 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
24,095.000.004,337.100.0028,432.1028,432.10
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
78180101 - Servicios de r(...)
2.2.7.2.06ACEITE DE MOTOR 21UD5314509,450.000.00181,701.000.0011,151.0011,151.00
    
2
78180101 - Servicios de r(...)
2.2.7.2.06FILTRO DE AIRE 3UD7086001,800.000.0018324.000.002,124.002,124.00
    
3
78180101 - Servicios de r(...)
2.2.7.2.06FILTRO DE ACEITE 3UD7086001,800.000.0018324.000.002,124.002,124.00
    
4
78180101 - Servicios de r(...)
2.2.7.2.06FILTRO DE CABINA 3UD7676501,950.000.0018351.000.002,301.002,301.00
    
5
78180101 - Servicios de r(...)
2.2.7.2.06SET DE BANDAS TRASERAS 1UD2,8323,5953,595.000.0018647.100.002,832.004,242.10
    
6
78180101 - Servicios de r(...)
2.2.7.2.06SET DE BANDAS DELANTERAS 1UD4,242.12,4002,400.000.0018432.000.004,242.102,832.00
    
7
78180101 - Servicios de r(...)
2.2.7.2.06MANO DE OBRA 1UD3,6583,1003,100.000.0018558.000.003,658.003,658.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
28,432.10 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.2.7.2.0628,432.10  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Transferencia28,432.10  DOPDiciembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022EG16684384438711sOWt128,432.10  DOPLink