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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.679609 
Contract referenceDefensor del Pueblo-2022-00369 
Contract description:Adquisición de suministros de higiene y limpieza para uso de la institución 
Goods 
Contract Start:
08/11/2022 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
Defensor del Pueblo-UC-CD-2022-0193 
Adquisición de suministros de higiene y limpieza para uso de la institución  
Adquisición de suministros de higiene y limpieza para uso de la institución  
Dirección Administrativa 
Prolimdes Comercial, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
11,162.8 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
08/11/2022 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Tiradentes esq. Av. 27 Feb., PLaza Merengue , Locales 108-111 10108 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1444149 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
9,460.000.001,702.800.0011,000.0011,162.80
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
2
47121803 - Esponjas o esp(...)
2.3.9.1.01Esponjas para fregar25UD11018450.000.001881.000.002,750.00531.00
    
5
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01Removedor de manchas para pisos1GAL150160160.000.001828.800.00150.00188.80
    
7
52151502 - Platos desecha(...)
2.3.9.5.01Platos desechables No. 6, paq 25/130PAQ50451,350.000.0018243.000.001,500.001,593.00
    
11
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectantes para piso fragancia fresa y manzana10GAL22080800.000.0018144.000.002,200.00944.00
    
12
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectante antibacterial en spray 475 ml, elimina el 99.9 de virus y bacterias20GAL2203356,700.000.00181,206.000.004,400.007,906.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
N/A
4,961.90 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.1.1.01619.50  DOP----View
2.3.7.2.992,301.00  DOP----View
2.3.9.1.012,041.40  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  pago factura 4,961.90  DOPNoviembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022114,961.90  DOP