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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.692075   Contract reference SUPBANCO-2022-00308   Contract description: Adquisición de materiales de limpieza y cafetería para uso de la institución para los próximos cinco (5) meses   Type of Contract Goods   Contract Start: 09/12/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/07/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference SUPBANCO-DAF-CM-2022-0064   Request Title [PRESENTAR OFERTA SIN ITBIS] [DIRIGIDO A MIPYMES] Adquisición de materiales de limpieza y cafetería para uso de la institución para los próximos cinco (5) meses   Description [PRESENTAR OFERTA SIN ITBIS] [DIRIGIDO A MIPYMES] Adquisición de materiales de limpieza y cafetería para uso de la institución para los próximos cinco (5) meses   Business Operation Departamento de Operaciones   Reply Reference GUIPAK / SUPBANCO-DAF-CM-2022-0064   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 223,020 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DDP - Entregado con derechos pagados (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 09/12/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/05/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AVENIDA MEXICO NO. 52 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1444509 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 223,020.00 0.00 0.00 0.00 356,975.00 223,020.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel higiénico jumbo 200 UD 1,200 835.29 167,058.00 0.00 0.00 0.00 240,000.00 167,058.00         5 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Cloro 70 GAL 75 60 4,200.00 0.00 0.00 0.00 5,250.00 4,200.00         6 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante liquido de limpieza 150 GAL 95 75.22 11,283.00 0.00 0.00 0.00 14,250.00 11,283.00         8 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.2.5.3.04 Ambientador en aerosol spray 60 UD 95 72 4,320.00 0.00 0.00 0.00 5,700.00 4,320.00         9 53131627 - Limpiador de m(...)53131627 - Limpiador de manos 2.3.7.2.03 Jabón líquido para manos 120 GAL 130 106.1 12,732.00 0.00 0.00 0.00 15,600.00 12,732.00         12 24121502 - Sacos o bolsas(...)24121502 - Sacos o bolsas para empacar 2.3.3.2.01 Fundas para basura 28 x 35 4,000 UD 15 2.32 9,260.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 9,260.00         13 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Jabón lavaplatos 25 GAL 95 115.48 2,887.00 0.00 0.00 0.00 2,375.00 2,887.00         14 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilleta de manos rectangular 120 PAQ 115 94 11,280.00 0.00 0.00 0.00 13,800.00 11,280.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name 14. Acta simple de adjudicacion.pdf 14. Acta simple de adjudicacion.pdf Download 15. Certificacion Cuota a Comprometer.pdf 15. Certificacion Cuota a Comprometer.pdf Download 23. Orden_de_compras_suministros_guipak_signed.pdf 23. Orden_de_compras_suministros_guipak_signed.pdf Download 23. Orden_de_compras_suministros_guipak_signed.pdf 23. Orden_de_compras_suministros_guipak_signed.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 441,025.70 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 323,100.00  DOP ---- View 2.3.9.5.01 85,422.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 23,790.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 1,340.80  DOP ---- View 2.3.2.2.01 7,372.90  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de materiales de limpieza y cafetería para uso de la institución para los próximos cinco (5) meses 441,025.70  DOP Julio 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 SUPBANCO-DAF-CM-2022-0064 1 441,025.70  DOP Vencido 15. Certificacion Cuota a Comprometer.pdf