1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.675038   Contract reference Dpto. Aeroportuario-2022-00334   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS EN EL HELIPUERTO DE BARAHONA   Type of Contract Goods   Contract Start: 26/10/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/12/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2022-0143   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS EN EL HELIPUERTO DE BARAHONA   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS EN EL HELIPUERTO DE BARAHONA   Business Operation HELIPUERTO DE BARAHONA   Reply Reference Subernin, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 89,919.57 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 26/10/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/12/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance BARAHONA ENRIQUILLO DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1444225 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 76,203.01 0.00 13,716.56 0.00 73,277.00 89,919.57         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         3 31201605 - Masillas 2.3.7.2.99 MASILLA DE PAREDES 1 UD 945 944.58 944.58 0.00 18 170.02 0.00 945.00 1,114.60         4 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 CEMENTO GRIS 1 UD 402 410.66 410.66 0.00 18 73.92 0.00 402.00 484.58         5 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 CEMENTO BLANCO 10 UD 118 23.6 235.98 0.00 18 42.48 0.00 1,180.00 278.46         6 31201503 - Cinta de enmas(...)31201503 - Cinta de enmascarar 2.3.9.9.05 TEIPE VERDE DE PINTAR 2 UD 192 191.1 382.20 0.00 18 68.80 0.00 384.00 451.00         7 13111201 - Películas de p(...)13111201 - Películas de polietileno 2.3.5.5.01 LONAS MEDIANAS 2 UD 247 246.39 492.78 0.00 18 88.70 0.00 494.00 581.48         8 31211504 - Pinturas de re(...)31211504 - Pinturas de revestimiento 2.3.7.2.06 PINTURA AMARILLO TRAFICO 1 GAL 1,268 7,041.4 7,041.40 0.00 18 1,267.45 0.00 1,268.00 8,308.85         9 31211801 - Removedores de(...)31211801 - Removedores de pintura o barniz 2.3.7.2.06 THINNER 5 GAL 500 499.35 2,496.75 0.00 18 449.42 0.00 2,500.00 2,946.17         10 31211901 - Paños para her(...)31211901 - Paños para herramientas 2.3.9.8.02 MOTA 4 UD 110 109.89 439.56 0.00 18 79.12 0.00 440.00 518.68         11 60121236 - Peinillas o ut(...)60121236 - Peinillas o utensilios para aplicación de pintura o tinta 2.3.9.4.01 PORTA ROLO 2 UD 138 137.66 275.32 0.00 18 49.56 0.00 276.00 324.88         12 11101502 - Lija o esmeril 2.3.6.4.01 PLIEGO DE LIJA NO 10 4 UD 24 23.48 93.92 0.00 18 16.91 0.00 96.00 110.83         13 60121238 - Vasijas para p(...)60121238 - Vasijas para pintura o para mezclar o almacenar pintura 2.3.9.4.01 BANDEJAS PARA PINTURA 2 UD 129 128.85 257.70 0.00 18 46.39 0.00 258.00 304.09         14 23153306 - Brocha de cort(...)23153306 - Brocha de corte 2.3.6.3.04 BROCHAS 6 PULGADAS 2 UD 112 111.05 222.10 0.00 18 39.98 0.00 224.00 262.08         15 26121521 - Alambre de bro(...)26121521 - Alambre de bronce 2.3.9.6.01 CABLE GOMA No.10 DE 3 HILOS 50 UD 63 62.64 3,132.00 0.00 18 563.76 0.00 3,150.00 3,695.76         16 23153306 - Brocha de cort(...)23153306 - Brocha de corte 2.3.6.3.04 BROCHA DE 4 PULGADAS 2 UD 180 179.3 358.60 0.00 18 64.55 0.00 360.00 423.15         17 31211504 - Pinturas de re(...)31211504 - Pinturas de revestimiento 2.3.7.2.06 PINTURA EPOXICA GRIS PLATA 10 GAL 3,300 3,292.01 32,920.10 0.00 18 5,925.62 0.00 33,000.00 38,845.72         18 31211504 - Pinturas de re(...)31211504 - Pinturas de revestimiento 2.3.7.2.06 PINTURA ARENA 23 4 GAL 1,200 912.16 3,648.64 0.00 18 656.76 0.00 4,800.00 4,305.40         19 31211504 - Pinturas de re(...)31211504 - Pinturas de revestimiento 2.3.7.2.06 PINTUTA CANARIO 23 4 GAL 1,200 1,139.86 4,559.44 0.00 18 820.70 0.00 4,800.00 5,380.14         20 31211504 - Pinturas de re(...)31211504 - Pinturas de revestimiento 2.3.7.2.06 PINTURA AZUL TURQUESA 5 GAL 1,200 1,139.86 5,699.30 0.00 18 1,025.87 0.00 6,000.00 6,725.17         21 31211504 - Pinturas de re(...)31211504 - Pinturas de revestimiento 2.3.7.2.06 PINTIRA BLANCO 00 5 GAL 1,200 927.36 4,636.82 0.00 18 834.63 0.00 6,000.00 5,471.45         22 31211504 - Pinturas de re(...)31211504 - Pinturas de revestimiento 2.3.7.2.06 PINTURA ARENA DEL SUR 5 GAL 1,200 1,139.86 5,699.30 0.00 18 1,025.87 0.00 6,000.00 6,725.17         24 12163501 - Sellantes de c(...)12163501 - Sellantes de cemento 2.3.7.2.99 IMPERMEABILIZANTE CEMENTICIO 1 UD 700 2,255.86 2,255.86 0.00 18 406.05 0.00 700.00 2,661.91 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_19/10/2022_4_42 p.m..Pdf Download CUOTA A COMPROMETER 0143 MATERIALES VARIOS HELIPUERTO 0334.pdf CUOTA A COMPROMETER 0143 MATERIALES VARIOS HELIPUERTO 0334.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 5,634.50 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.04 1,888.00  DOP ---- View 2.3.6.3.06 3,746.50  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago 5,634.50  DOP Diciembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 DA-UC-CD-2022-0143 1 5,634.50  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER 0143 MATERIALES VARIOS HELIPUERTO 0333.pdf