1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.676096   Contract reference MEM-2022-00305   Contract description: Solicitud de Servicio de Impresión para ser utilizado en el Evento del CAMMA RD   Type of Contract Services   Contract Start: 28/10/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 03/01/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference MEM-UC-CD-2022-0166   Request Title Solicitud de Servicio de Impresión para ser utilizado en el Evento del CAMMA RD   Description Solicitud de Servicio de Impresión para ser utilizado en el Evento del CAMMA RD   Business Operation DIRECCION DE COMUNICACION   Reply Reference Solicitud de Servicio de Impresión para ser utiliz   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 48,970 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 28/10/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 03/01/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. Independencia #1428, esquina, Av. Enrique Jiménez Moya, Santo Domingo   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1437829 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 41,500.00 0.00 7,470.00 0.00 48,970.00 48,970.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 82141507 - Servicios de d(...)82141507 - Servicios de diseño de serigrafía 2.2.2.2.01 Pin de Camisa 25 UD 767 650 16,250.00 0.00 18 2,925.00 0.00 19,175.00 19,175.00   Mis observaciones:PIN MITALICO SEGURIDAD             2 82141507 - Servicios de d(...)82141507 - Servicios de diseño de serigrafía 2.2.2.2.01 Pin de Camisa 25 UD 767 650 16,250.00 0.00 18 2,925.00 0.00 19,175.00 19,175.00   Mis observaciones:PIN METALICO MINISTERIO             3 82141507 - Servicios de d(...)82141507 - Servicios de diseño de serigrafía 2.2.2.2.01 Pin Identificador de Camisa 10 UD 1,062 900 9,000.00 0.00 18 1,620.00 0.00 10,620.00 10,620.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_19/10/2022_2_05 p.m..Pdf Download CUOTA.pdf CUOTA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 48,970.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.2.2.01 48,970.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Solicitud de Servicio de Impresión para ser utilizado en el Evento del CAMMA RD 48,970.00  DOP Enero 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1665514952674OH481 2903 48,970.00  DOP Vencido CUOTA.pdf 2023 2903 1 48,970.00  DOP Vencido CUOTA MICROFUNDICION.pdf