Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.693888 
Contract referenceIDAC-2022-00451 
Contract description:ADQUISICION DE PINTURA PARA LAS OFICINAS DE TRANSPORTACION 
Goods 
Contract Start:
12/12/2022 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/01/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-01-ComprasMenores 
IDAC-DAF-CM-2022-0101 
ADQUISICION DE PINTURA PARA LAS OFICINAS DE TRANSPORTACION 
ADQUISICION DE PINTURA PARA LAS OFICINAS DE TRANSPORTACION 
Division de Mantenimiento 
Tonos & Colores, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
149,795.28 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
12/12/2022 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/01/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/BENIGNO DEL CASTILLO No DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1443633 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
126,945.150.0022,850.130.00310,000.00149,795.28
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
31211505 - Pinturas de ac(...)
2.3.7.2.06GALONES DE PINTURA GRIS PERLA #47 MASTER (ACEITE)35UD2,6001,148.1140,183.850.00187,233.090.0091,000.0047,416.94
    
2
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06GALONES DE PINTURA LIMONCILLO #37 ACRILICA58UD2,360617.0635,789.480.00186,442.110.00136,880.0042,231.59
    
3
31211903 - Equipo para pr(...)
2.3.9.9.04BARRAS DE EXTENSION DE 5 PULGADAS1UD1,8261,131.591,131.590.0018203.690.001,826.001,335.28
    
4
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04ESPATULAS1UD284165.02165.020.001829.700.00284.00194.72
    
5
31211504 - Pinturas de re(...)
2.3.7.2.06GALONES DE PINTURA GRIS PERLA EXPOSICA16UD4,7872,980.647,689.600.00188,584.130.0076,592.0056,273.73
    
6
31211803 - Diluyentes par(...)
2.3.7.2.06GALONES DE THINNER3UD726456.251,368.750.0018246.380.002,178.001,615.13
    
7
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04MOTA LAUNUA2UD420196.45392.900.001870.720.00840.00463.62
    
8
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04BROCHA NO. 32UD200111.98223.960.001840.310.00400.00264.27
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
149,795.28 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.06147,537.39  DOP----View
2.3.9.9.041,335.28  DOP----View
2.3.6.3.04922.61  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICION DE PINTURA PARA LAS OFICINAS DE TRANSPORTACION149,795.28  DOPNoviembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202211149,795.28  DOP