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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.673638   Contract reference INDRHI-2022-00863   Contract description: COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, QUE SERAN USADOS EN EL ACONDICIONAMIENTO DE AMBOS EDIFICIOS DE LA INSTITUCION.   Type of Contract Goods   Contract Start: 21/10/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/10/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INDRHI-UC-CD-2022-0630   Request Title COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, QUE SERAN USADOS EN EL ACONDICIONAMIENTO DE AMBOS EDIFICIOS DE LA INSTITUCION.   Description COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, QUE SERAN USADOS EN EL ACONDICIONAMIENTO DE AMBOS EDIFICIOS DE LA INSTITUCION.   Business Operation DIVISION DE PLANTA FISICA   Reply Reference COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, QUE SERAN USADOS   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 68,044.33 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options EXW - En fábrica (lugar convenido)   Contract Start Date 21/10/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 28/10/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ALMACEN   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1443219 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 57,664.68 0.00 10,379.65 0.00 72,870.00 68,044.33         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 PINTURA DIVINITY, COD. 25-2P, ACRILICA SUPERIOR (BLANCO).. 5 GAL 2,000 1,790 8,950.00 0.00 18 1,611.00 0.00 10,000.00 10,561.00         2 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 ROLO CON MOTA PARA PINTAR 1 UN 450 360.68 360.68 0.00 18 64.92 0.00 450.00 425.60         3 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 BROCHA DE 4 PULGADAS O SIMILAR 1 UN 350 292.99 292.99 0.00 18 52.74 0.00 350.00 345.73         4 39121402 - Enchufes eléct(...)39121402 - Enchufes eléctricos 2.3.9.6.01 TOMA CORRIENTES 110VOLT 7 UN 200 155.5 1,088.50 0.00 18 195.93 0.00 1,400.00 1,284.43         5 39111810 - Interruptor de(...)39111810 - Interruptor de lámpara 2.3.9.6.01 INTERRUPTORES DOBLES, 110VOLT 1 UN 200 187.4 187.40 0.00 18 33.73 0.00 200.00 221.13         6 39111810 - Interruptor de(...)39111810 - Interruptor de lámpara 2.3.9.6.01 INTERRUPTORES SIMPLES, 110VOLT 2 UN 160 132.91 265.82 0.00 18 47.85 0.00 320.00 313.67         7 39111806 - Cajas de ilumi(...)39111806 - Cajas de iluminación 2.3.9.6.01 CAJA DE REGISTRO 2X4, GALVANIZADA 10 UN 75 44.22 442.20 0.00 18 79.60 0.00 750.00 521.80         8 39111811 - Líneas férreas(...)39111811 - Líneas férreas electrificadas 2.3.9.6.01 SALIDA DE REDES (JACK DE REGISTRO PARA REDES). 6 UN 300 250.04 1,500.24 0.00 18 270.04 0.00 1,800.00 1,770.28         9 39101605 - Lámparas fluor(...)39101605 - Lámparas fluorescentes 2.3.9.6.01 LAMPARA PARA PLAFON TIPO LED 2X2 9 UN 1,500 1,072.14 9,649.26 0.00 18 1,736.87 0.00 13,500.00 11,386.13         10 26121532 - Alambre para i(...)26121532 - Alambre para interconexiones 2.3.9.6.01 ALAMBRE TIPO ESTANDAR, C/NEGRO No.12, THWN 100 FT 15 11.05 1,105.00 0.00 18 198.90 0.00 1,500.00 1,303.90         11 26121532 - Alambre para i(...)26121532 - Alambre para interconexiones 2.3.9.6.01 ALAMBRE TIPO ESTANDAR, C/BLANCO No.12, THWN 100 FT 15 11.05 1,105.00 0.00 18 198.90 0.00 1,500.00 1,303.90         12 26121532 - Alambre para i(...)26121532 - Alambre para interconexiones 2.3.9.6.01 ALAMBRE DE GOMA No.14/2 100 FT 23 19.46 1,946.00 0.00 18 350.28 0.00 2,300.00 2,296.28         13 26121532 - Alambre para i(...)26121532 - Alambre para interconexiones 2.3.9.6.01 ALAMBRE TIPO ESTANDAR, C/VERDE No.14, THWN 100 FT 10 7.83 783.00 0.00 18 140.94 0.00 1,000.00 923.94         14 31201502 - Cinta aislante(...)31201502 - Cinta aislante eléctrica 2.3.9.6.01 TAPE 3M O SIMILAR 2 UN 150 121.42 242.84 0.00 18 43.71 0.00 300.00 286.55         15 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 PINTURA SEMIGLOS (AZUL GLACIAL, SUPERIOR 15 GAL 2,500 1,983.05 29,745.75 0.00 18 5,354.24 0.00 37,500.00 35,099.99 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_18/10/2022_4_37 p.m..Pdf Download CTA DE COMPROMISO No.269.pdf CTA DE COMPROMISO No.269.pdf Download CTA DE COMPROMISO No.269.pdf CTA DE COMPROMISO No.269.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 68,044.33 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 45,660.99  DOP ---- View 2.3.6.3.04 771.33  DOP ---- View 2.3.9.6.01 21,612.01  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO TOTAL 68,044.33  DOP Octubre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 269 1 68,044.33  DOP Vencido CTA DE COMPROMISO No.269.pdf