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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.683540   Contract reference INDOTEL-2022-00416   Contract description: Compra de insumos de alimentos y bebidas(en las 4 dependencias) de la Institución, para el periodo trimestral octubre-diciembre 2022.   Type of Contract Goods   Contract Start: 17/11/2022 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 18/02/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference INDOTEL-DAF-CM-2022-0070   Request Title Compra de insumos de alimentos y bebidas(en las 4 dependencias) de la Institución, para el periodo trimestral octubre-diciembre 2022.   Description Compra de insumos de alimentos y bebidas(en las 4 dependencias) de la Institución, para el periodo trimestral octubre-diciembre 2022.   Business Operation Servicios Generales   Reply Reference INDOTEL-DAF-CM-2022-0070   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 458,881.45 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CPT - Transporte pagado hasta (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 18/11/2022 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 20/11/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance avenida abraham lincoln 962 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1443415 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 393,147.50 0.00 0.00 65,733.95 474,998.80 458,881.45         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Café Molido (paquete de 1 lb, 453.6 g). 40 PAQ 5,700 5,083.75 203,350.00 0.00 0.00 16 32,536.00 228,000.00 235,886.00         2 50201711 - Té instantáneo 2.3.1.1.01 Té caliente variado (tilo, manzanilla, jengibre, menta) 150 CAJ 226.67 116.2 17,430.00 0.00 0.00 18 3,137.40 34,000.50 20,567.40         3 50201712 - Bebidas de té 2.3.1.1.01 Té frio limón 5 libra. 15 UD 666.66 497 7,455.00 0.00 0.00 18 1,341.90 9,999.90 8,796.90         4 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 Cremora de 650 gramo para café 30 UD 666.68 329.3 9,879.00 0.00 0.00 18 1,778.22 20,000.40 11,657.22         5 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 Azúcar blanca. Paquete de 5 libras 100 PAQ 200 177.8 17,780.00 0.00 0.00 16 2,844.80 20,000.00 20,624.80         6 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 Azúcar crema. Paquete de 5 libras 200 PAQ 165 152.5 30,500.00 0.00 0.00 16 4,880.00 33,000.00 35,380.00         7 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 Azúcar de dieta. Cajas de 100 sobres 50 UD 400 293.75 14,687.50 0.00 0.00 18 2,643.75 20,000.00 17,331.25         8 50171550 - Especies o ext(...)50171550 - Especies o extractos 2.3.1.1.01 Canela entera. Pote de 380 gramos 20 UD 750 440.8 8,816.00 0.00 0.00 18 1,586.88 15,000.00 10,402.88         9 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos de cartón blanco para café 4 onza. Paquete 50*1 600 PAQ 158.33 138.75 83,250.00 0.00 0.00 18 14,985.00 94,998.00 98,235.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_18/10/2022_3_09 p.m..Pdf Download Adjudicacion.pdf Adjudicacion.pdf Download Certificado cuota comprometer.pdf Certificado cuota comprometer.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 458,881.45 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 360,646.45  DOP ---- View 2.3.9.5.01 98,235.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 231101   Credito 458,881.45  DOP Noviembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 2022-579 1 458,881.45  DOP Vencido Certificado cuota comprometer.pdf