1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.672473
Contract reference
HDRJM-2022-00492
Contract description:
compra de materiales ferreteros
Type of Contract
Goods
Contract Start:
18/10/2022 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/10/2022 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
HDRJM-UC-CD-2022-0380
Request Title
ADQUISICION DE MATERIALES FERRETERO
Description
ADQUISICION DE MATERIALES FERRETERO
Business Operation
mantenimiento
Reply Reference
compra de materiales ferreteros_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
46,355 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
19/10/2022 09:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/10/2022 09:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
gaspar hernandez 10 000191 VALDESIA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1443410 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
46,355.00
0.00
0.00
0.00
10,940.00
46,355.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
42231505 - Adaptadores o
(...)
42231505 - Adaptadores o conectores o extensiones para alimentación enteral
2.6.3.2.01
TOMA CORRIENTE 110 V
10
UD
50
190
1,900.00
0.00
0.00
0.00
500.00
1,900.00
2
40142008 - Mangueras de a
(...)
40142008 - Mangueras de agua
2.3.9.9.05
MANGUERA DE LAVADORA DE 5 PIE
1
UD
250
375
375.00
0.00
0.00
0.00
250.00
375.00
3
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
FUNDA PARA LAVAR AIRE ACONDICIONADO
1
UD
300
2,950
2,950.00
0.00
0.00
0.00
300.00
2,950.00
4
39101701 - Tubos fluoresc
(...)
39101701 - Tubos fluorescentes
2.3.9.6.01
TUBOS FLUORESCENTES DE 32 W
25
UD
90
350
8,750.00
0.00
0.00
0.00
2,250.00
8,750.00
5
39101701 - Tubos fluoresc
(...)
39101701 - Tubos fluorescentes
2.3.9.6.01
TUBOS FLUORECENTES DE 18 W
25
UD
80
325
8,125.00
0.00
0.00
0.00
2,000.00
8,125.00
6
60104912 - Alambres o cab
(...)
60104912 - Alambres o cables eléctricos
2.3.9.6.01
ALAMBRE NUM 12
1
PAQ
500
4,500
4,500.00
0.00
0.00
0.00
500.00
4,500.00
7
52151647 - Relojes (tempo
(...)
52151647 - Relojes (temporizadores) de cocina para uso doméstico
2.3.9.5.01
JUEGO DE MANOMETRO
1
UD
700
2,650
2,650.00
0.00
0.00
0.00
700.00
2,650.00
8
40141719 - Adaptadores pa
(...)
40141719 - Adaptadores para plomería
2.3.9.8.02
LIJA NUM 100
5
UD
50
75
375.00
0.00
0.00
0.00
250.00
375.00
9
40141719 - Adaptadores pa
(...)
40141719 - Adaptadores para plomería
2.3.9.8.02
THINER
2
GAL
300
750
1,500.00
0.00
0.00
0.00
600.00
1,500.00
10
11111502 - Material de re
(...)
11111502 - Material de relleno
2.2.7.1.03
RELLENO BLANCO
0.5
GAL
400
750
375.00
0.00
0.00
0.00
200.00
375.00
11
39121422 - Acoplamientos
(...)
39121422 - Acoplamientos mecánicos
2.3.9.6.01
JUEGO DE ESPACIADORES
1
UD
500
1,200
1,200.00
0.00
0.00
0.00
500.00
1,200.00
12
47131608 - Cepillos de ba
(...)
47131608 - Cepillos de baño
2.3.9.1.01
ESCOBILLA DE BAÑO
6
UD
50
375
2,250.00
0.00
0.00
0.00
300.00
2,250.00
13
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
GUANTES AMARILLO SMOLL
12
UD
60
95
1,140.00
0.00
0.00
0.00
720.00
1,140.00
14
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
GUANTES AMARILLO MEDIUM
12
UD
60
95
1,140.00
0.00
0.00
0.00
720.00
1,140.00
15
24112204 - Cubos metálico
(...)
24112204 - Cubos metálicos
2.3.6.3.06
ZAFACON PEQUEÑO
6
UD
100
1,200
7,200.00
0.00
0.00
0.00
600.00
7,200.00
16
31162304 - Regletas de mo
(...)
31162304 - Regletas de montaje
2.3.6.3.06
REGLETA
3
UD
150
425
1,275.00
0.00
0.00
0.00
450.00
1,275.00
17
31162304 - Regletas de mo
(...)
31162304 - Regletas de montaje
2.3.6.3.06
EXTENSION PEQUEÑA
1
UD
100
650
650.00
0.00
0.00
0.00
100.00
650.00
Attestation Documents
Back To Top
Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_18/10/2022_2_03 p.m..Pdf
Download
certificacion de fondos ferreteria la via20220920_13544989_0034.pdf
certificacion de fondos ferreteria la via20220920_13544989_0034.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
46,355.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.3.2.01
1,900.00
DOP
----
View
2.3.9.9.05
375.00
DOP
----
View
2.3.5.5.01
2,950.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
22,575.00
DOP
----
View
2.3.9.5.01
2,650.00
DOP
----
View
2.3.9.8.02
1,875.00
DOP
----
View
2.2.7.1.03
375.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
2,250.00
DOP
----
View
2.3.9.9.04
2,280.00
DOP
----
View
2.3.6.3.06
9,125.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
compra de materiales
46,355.00
DOP
Octubre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
2022-0380
1
46,355.00
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE FONDOS LA VIA20221006_12035763_0092.pdf