1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.672129   Contract reference CES-2022-00072   Contract description: Compra productos para cocina   Type of Contract Goods   Contract Start: 17/10/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 17/11/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CES-UC-CD-2022-0056   Request Title COMPRA PRODUCTOS PARA COCINA   Description COMPRA PRODUCTOS PARA COCINA   Business Operation Departamento Administrativo   Reply Reference Compra productos para cocina_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 35,514.5 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 18/10/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 19/10/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. Abraham Lincoln No.295, Centro Empresarial Caribálico, Primer piso Local 1A, sector La Julia, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1442632 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 31,145.00 0.00 0.00 4,369.50 30,470.00 35,514.50         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 BOTELLAS DE AGUA 20/1 30 UD 200 195 5,850.00 0.00 0.00 0 0.00 6,000.00 5,850.00         2 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 AZUCAR CREMA 5 LIB 2 PAQ 200 165 330.00 0.00 0.00 16 52.80 400.00 382.80         3 50201706 - Café 2.3.1.1.01 CAFE MOLIDO 1 LIB 30 PAQ 280 295 8,850.00 0.00 0.00 16 1,416.00 8,400.00 10,266.00         4 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 CREMORA 2 LIB 4 UD 450 430 1,720.00 0.00 0.00 18 309.60 1,800.00 2,029.60         5 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 ROLLO DE PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR 6 UD 150 150 900.00 0.00 0.00 18 162.00 900.00 1,062.00         6 50201711 - Té instantáneo 2.3.1.1.01 SOBRE DE TE SABORES VARIADOS 6 CAJ 400 150 900.00 0.00 0.00 18 162.00 2,400.00 1,062.00         7 50131702 - Productos de l(...)50131702 - Productos de leche o mantequilla de estante 2.3.1.1.01 LECHE LIQUIDA 1 LIT 12 UD 110 105 1,260.00 0.00 0.00 18 226.80 1,320.00 1,486.80         8 14111706 - Manteles de pa(...)14111706 - Manteles de papel 2.3.3.2.01 SEVILLETAS DE PAPEL 1000/1 3 PAQ 250 290 870.00 0.00 0.00 18 156.60 750.00 1,026.60         9 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABON LIQUIDO PARA MANOS 500 ML 2 UD 200 200 400.00 0.00 0.00 18 72.00 400.00 472.00         10 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR EN SPRAY 10 UD 110 105 1,050.00 0.00 0.00 18 189.00 1,100.00 1,239.00         11 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE EN AEROSOL 10 UD 450 590 5,900.00 0.00 0.00 18 1,062.00 4,500.00 6,962.00         12 53131501 - Enjuague bucal 2.3.7.2.03 ENJUAGUE BUCAL 500 ML 2 UD 400 395 790.00 0.00 0.00 18 142.20 800.00 932.20         13 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS DE BASURA PARA COCINA 100/1 2 PAQ 150 150 300.00 0.00 0.00 18 54.00 300.00 354.00         14 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 JABON DE FREGAR EN BOLA 5/1 2 PAQ 125 187.5 375.00 0.00 0.00 18 67.50 250.00 442.50         15 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO 12/1 1 PAQ 400 450 450.00 0.00 0.00 18 81.00 400.00 531.00         16 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS DESECHABLES 7OZ 10 PAQ 75 120 1,200.00 0.00 0.00 18 216.00 750.00 1,416.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CUOTA A COMPROMETER.pdf CUOTA A COMPROMETER.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_17/10/2022_4_54 p.m..Pdf Download ORDEN DE COMPRA.pdf ORDEN DE COMPRA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 35,514.50 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 21,077.20  DOP ---- View 2.3.3.2.01 2,619.60  DOP ---- View 2.3.7.2.03 1,404.20  DOP ---- View 2.3.9.1.01 8,997.50  DOP ---- View 2.3.9.5.01 1,416.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   saldo 35,514.50  DOP Octubre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 0067 1 35,514.50  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER.pdf