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Información general   Volver al principio Resumen Resumen Summary ID del contrato DO1.SLCNTR.672264   Número del Contrato DGII-2022-00513   Objeto del contrato: Suministro de caja de cartón para archivar con tapa, para uso de la DGII   Tipo Bienes   Fecha de inicio del contrato: 18/10/2022 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Fecha de terminación del contrato: 31/01/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Proveedor(es) seleccionado(s) SíNo   Estado de contrato Completed   Identificación del Proveedor contratante Identificación del Proveedor contratante Contracting Company Identification Información del Proveedor contratista Información del Proveedor contratista Supplier Company Identification Información del objeto Información del objeto Object Info Tipo de procedimiento DGCP-01-ComprasMenores   Referencia del procedimiento DGII-DAF-CM-2022-0143   Título del proceso Suministro de caja de cartón para archivar con tapa, para uso de la DGII   Descripción Suministro de caja de cartón para archivar con tapa, para uso de la DGII   Unidad de requisición Gerencia Administrativa y Financiera   Título de la oferta Suministro de caja de cartón para archivar con tap   Tipo GoodsDominicana   Cuantía del contrato 668,900.4 Pesos Dominicanos   Condiciones   Volver al principio Condiciones ejecución y entrega Condiciones ejecución y entrega Financial & Delivery Conditions Opciones de entrega Transporte incluido   Fecha de inicio de contrato 18/10/2022 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Fecha de terminación del contrato 31/01/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Lugar de ejecución Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. OZAMA O METROPOLITANA DO   Condiciones de facturación y pago Condiciones de facturación y pago Payment Conditions Forma de pago Cheque   Plazo de pago de la factura 30 days   Comentarios Comentarios Contract Comments Comentario: Artículos del catálogo   Volver al principio     1   DO1.PCCNTR.1442501 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 566,864.74 0.00 102,035.66 0.00 982,999.02 668,900.40         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 24112404 - Caja 2.3.9.9.05 CAJA DE CARTON PARA ARCHIVAR CON TAPA 8 ½ X 11, LARGO 24 5/8, ANCHO 12 7/8, ALTO 10 3/8 4,255 UD 202.5 118.64 504,813.20 0.00 18 90,866.38 0.00 861,637.50 595,679.58         2 24112404 - Caja 2.3.9.9.05 CAJA DE CARTON PARA ARCHIVAR CON TAPA 8 ½ X 13, LARGO 23 7/8, ANCHO 15, ALTO 10 3/8 232 UD 304.36 177.97 41,289.04 0.00 18 7,432.03 0.00 70,611.52 48,721.07         3 24112404 - Caja 2.3.9.9.05 CAJA DE CARTON ARCHIVAR CON TAPA 8 ½ X 11", LARGO 14", ANCHO 12", ALTO 10" 250 UD 203 83.05 20,762.50 0.00 18 3,737.25 0.00 50,750.00 24,499.75 Documentos de la oferta   Volver al principio Documentos del Proceso   Volver al principio Documentos del contrato Documentos del contrato Contract Document Template Descripción Nombre del documento Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_17/10/2022_11_32 a.m..Pdf Descargar DGII-DAF-CM-2022-0143-EVALUACION TECNICA.pdf DGII-DAF-CM-2022-0143-EVALUACION TECNICA.pdf Descargar DGII-DAF-CM-2022-0143-ACTA DE ADJUDICACION.pdf DGII-DAF-CM-2022-0143-ACTA DE ADJUDICACION.pdf Descargar DGII-DAF-CM-2022-0143-CUOTA A COMPROMETER.pdf DGII-DAF-CM-2022-0143-CUOTA A COMPROMETER.pdf Descargar DGII-DAF-CM-2022-0143-ORDEN DE COMPRAS NO.15213.pdf DGII-DAF-CM-2022-0143-ORDEN DE COMPRAS NO.15213.pdf Descargar Configuración del Presupuesto   Back To Top Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuentes de recursos propios ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 668,900.40 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación  DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.9.05 668,900.40  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 0   CHEQUE 668,900.40  DOP Enero 2023 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2022 CC-CM-2022-0580 1 668,900.39  DOP Vencido DGII-DAF-CM-2022-0143-CUOTA A COMPROMETER.pdf